Para realizar o lançamento de compensações federais de IRPJ e CSLL, siga os passos a seguir.
Importante!
Após a implementação do MIT, a partir de 2025, a compensação de PERDCOMP deve ser feita diretamente na DCTFWeb, conforme detalhado no
Manual da DCTFWeb (Item 12.8.4).
A partir de 2025, compensação no sistema Domínio deve ser lançada na tela de Apuração de Tributos Federais. Acesse o passo a passo atualizado
clicando aqui!
OBS: O processo desta solução deve ser realizado apenas em operações anteriores a Janeiro de 2025.
1 - Acesse o menu Movimentos > Outros > Compensação de Impostos Federais;
2 - Na guia Geral, informe o campo Data;
3 - Informe no campo Valor, o valor que será compensado;
4 - Selecione o campo Operação com uma das opções disponíveis;
5 - Selecione o campo Tipo de crédito. Este campo será habilitado quando a operação for 'Outras Compensações';
6 - Selecione o campo Formalização do pedido com a opção correspondente;
7 - Informe o campo N° Dcomp ou Processo com número do pedido de compensação;
8 - No quadro Opções, campo Demonstrar os valores de compensação selecione entre:
-
'Na tela de apuração do imposto' para que as compensações sejam demonstradas na tela de apuração dos impostos e na tela de pagamento de impostos;
-
'Somente no pagamento do imposto' para que as compensações sejam demonstradas apenas na tela de pagamento de impostos.
9 - Acesse a guia Compensação, clique em [Incluir];
10 - Informe o quadro Competência e clique no botão [Listar] para selecionar o imposto que será compensado. Clique no botão [OK] para prosseguir;
11 - Informe a coluna Principal compensado, e avalie as demais colunas disponíveis;
12 - Acesse a guia Contabilidade para visualizar os lançamentos gerados;
13 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Informação Complementar
• A opção '[x] Gerar ressarcimento/compensação de crédito no imposto', somente ficará habilitada quando no campo Tipo de crédito for selecionada a opção 'Ressarcimento do IPI' e 'IRPJ - Saldo negativo de períodos anteriores - próprio'.
