Esses erros vão acontecer para múltiplos importadores, sendo relacionado a mudança de UF do fornecedor ou a falta do código do país no Registro '0150', este, exclusivo para importação SPED Fiscal. Verifique as situações abaixo para identificar o problema:
1. Alteração da UF do cliente/fornecedor
Havendo alterações de estado do participante, é necessário que seja gerado um novo cadastro no sistema com a nova inscrição estadual. Você pode configurar a importação das notas da seguinte forma:
1. Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação e selecione o importador utilizado pela empresa;
2. Na guia Geral, no quadro Clientes e Fornecedores, campo Identificação, selecione 'Inscrição federal e estadual';
3. Com essa opção, será gerado um novo cadastro para este cliente ou fornecedor com inscrição estadual diferente, conforme estado atual;
4. Clique em [Gravar] para concluir.
Importe novamente as notas e observe que o erro não será mais apresentado.
2. Ausência do país no Registro 0150 (Importação SPED Fiscal)
O campo '04-Cód_Pais' do Registro 0150 que escritura as informações dos participantes, deve ser preenchido com o código IBGE correto do país que reside esse participante. Abaixo você confere um exemplo de como deve ser preenchido:
|0150|3415|VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA|1058|00000043000196||256771944|4209300||RUA |||BRUSQUE|
|0150|1540|IND E COMÉRCIO E REPRESENT| |00000081000142||0050034073|4301008||RUA|1160||FLORESTA|
3. Fornecedor com com UF diferente da chave NF-e (Importação SPED Fiscal)
Certifique-se que no Registro C100, campo 09, a chave é iniciada com a UF correta do fornecedor. Exemplo:
|C100|0|1|1424|55|00|023|1773283|42231000000011028572550230017732831732680615|26102023|01112023|4971,14|1|0|0|4818,19|9|0|0|0|0|0|0|0|0|||||
Se for esta a situação, recomendamos o ajuste junto ao emissor, visto que, a alteração manual na chave pode gerar mais erros.
4. Emitente do documento
O erro também ocorre quando no campo ‘3-Inicador do emitente do documento fiscal’ foi informado o código ‘0-Emissão própria’, porém a UF do Fornecedor está divergente da UF da empresa.
Se este for seu caso, deve ser ajustado o campo 03 para ‘1-Terceiros’.
