1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, submenu OUTROS, clique em CHEQUE MORADIA;
2 – O campo CÓDIGO, é gerado automaticamente pelo sistema de forma sequencial;
3 – No campo OPERAÇÃO, selecione uma das opções apresentadas que caracterize o ajuste que estiver lançando;
OBS: As operações ‘3’ e ‘4’ são geradas automaticamente através dos lançamentos de ntoas fiscais de saídas com acumulador configurado para operação. Caso tenha dúvidas de como realizar este procedimento, acesse as soluções relacionadas.
4 – No campo DATA, informe o período para o lançamento e no campo VALOR, preencha o valor do cheque moradia;
5 – No campo EMISSÃO DA NOTA e NÚMERO DA NOTA, deve informar os dados do documento fiscal atrelado ao cheque moradia que estiver lançando;
OBS: Estes dois campos devem ser preenchidos quando selecionar a opção ‘1 – Lançamento’, ‘3 – Transferência para outra empresa’ ou ‘4 – Transferência de outra empresa’ no campo operação.
6 – No campo CCE, informe o número da Inscrição Estadual do Contribuinte e no campo NRO DO DESPACHO, preencha o número da autorização da operação de transferência;
OBS: Estes dois campos serão habilitados para preenchimento quando selecionar a opção ‘3 – Transferência para outra empresa’ ou ‘4 – Transferência de outra empresa’ no campo operação.
7 – Clique no botão [Cheques...] e informe os cheques junto aos seus respectivos valores que compõem o lançamento;
OBS: Quando selecionado as opções ‘6 – Valor para Aproveitamento no mês’ e ’11 – Abatim/Dedução do ICMS média’ no campo operação, não é habilitado o detalhamento dos cheques.
8 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
