Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado de Goiás.
1 - PARÂMETROS EMPRESA
1.1 – Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS;
1.2 – Na guia GERAL, subguia IMPOSTOS, verifique se você possui o imposto ‘1 – ICMS’. Caso não, avalie a necessidade de criar uma vigência e informe o mesmo;
1.3 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
2 – CONFIGURAÇÃO DO ACUMULADOR
2.1 – Acesse o menu ARQUIVO, clique em ACUMULADORES;
2.2 – Verifique se já possui um acumulador para a operação. Caso não, clique no botão [Novo] e crie um acumulador;
2.5 – Na guia IMPOSTOS, clique no botão [Incluir] e informe o imposto ‘1 – ICMS’;
2.6 – Na guia ESTADUAL, selecione a opção ‘[x] Nota de transferência de crédito – Cheque Moradia’’;
2.7 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
3 – LANÇAMENTO
3.1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em ENTRADAS/ SAÍDAS;
3.2 – Realize o lançamento da nota, com o acumulador configurado conforme item 2;
3.3 – Na guia ESTADUAL, subguia CHEQUE MORADIA, realize o preenchimento dos valores, referentes à transferência de crédito – cheque moradia;
3.4 – No quadro CHEQUES, clique no botão [Incluir] e preencha as informações;
3.5 – Clique no botão [Gravar] para concluir e realize a apuração do período e avalie os resultados;
4 – REGISTRO DE SAÍDAS
No livro Registro de Saídas, as informações serão geradas conforme segue:
5 – INFORMATIVO DPI
No informativo DPI, os valores serão gerados o quadro 59 e 61:
Outros Registros:
Quadro 56 – Não será gerado, quando os valores de entradas e saídas possuírem valores informados no campo ‘Valor Transferência’ na guia ESTADUAL;
Quadro 58 – Somente será gerado para notas de entradas desde que a empresa não seja beneficiária do programa Fomentar/ Produzir/ Microproduzir;
Quadro 62 – Será gerada uma linha para cada nota de entrada que possuir valor informado no campo ‘Valor da Transferência’ na guia ESTADUAL.
6 – SPED FISCAL
No SPED Fiscal, os registros a serem gerados serão:
- 0450, 0460:
- C100, C110, C190, C195, C197, E110:
