Impostos
No cadastro do imposto
'8-DIFALI', configure a forma de cálculo como
'Lançado por nota' e defina a
tabela de alíquota interestadual de ICMS, que poderá ser utilizada no cálculo do DIFALI conforme a
Regra de busca do Sistema.
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos;
2 - Clique no botão [Editar], digite o código '8' e pressione a tecla 'Enter', para acessar o imposto '8-DIFALI' em modo de edição;
3 - Localize a vigência desejada ou clique no botão [Nova Vigência] para criar uma nova;
4 - Na guia Impostos, campo Tipo, selecione 'Lançado por nota';
5 - No quadro 'Alíquota interestadual de ICMS', informe a tabela de alíquota interestadual de ICMS;
6 - Para concluir, clique em [Gravar].
Acumulador
O acumulador utilizado para lançamento de compra interestadual para uso e consumo ou ativo imobilizado deve conter os impostos '1-ICMS' e '8-DIFALI'.
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Localize o acumulador desejado ou clique em [Novo] para efetuar um novo cadastro;
3 - Na guia Impostos, informe os impostos '1-ICMS' e '8-DIFALI';
4 - Na linha do imposto '8-DIFALI', coluna 'Percentual B.C.', informe o percentual para o cálculo do DIFALI (ex: 100%).
5 - Clique em [Gravar].
OBS.: Para calcular o '8-DIFALI' com redução da base de cálculo, informe o percentual desejado no campo 'Percentual B.C.' (conforme item 4).
Cadastro de Produtos
Para calcular corretamente o DIFALI, configure a
tabela de alíquota interestadual de ICMS no cadastro do produto, pois poderá ser utilizada no cálculo, conforme a
Regra de busca do Sistema.
1 - Acesse o menu Arquivos > Produtos;
2 - Verifique se o produto já existe ou crie um, clicando no botão [Novo];
3 - Se já estiver cadastrado, clique em [Nova vigência];
4 - Na guia Impostos > ICMS > Geral no quadro 'Alíquota ICMS', no campo 'Tabela' pressione F2 para incluir a tabela de alíquota interestadual de ICMS.
5 - Para concluir, clique em [Gravar].
Alteração de Produtos em lote
Para configurar a Tabela de alíquota interestadual de ICMS em diversos produtos:
1 - Acesse o menu Utilitários > Alterar Produtos > Alteração de Produtos;
2 - Clique no botão [Buscar], para buscar todos os produtos, ou clique no botão [Busca avançada...], para fazer uma busca usando regras específicas, como o NCM ou Tipo do Produto;
3 - Após, clique no botão [Todos], para selecionar os produtos, e clique em [Alterar];
4 - Na guia Impostos, quadro Vigência, selecione 'Alterar última vigência' para editar o produto na última vigência cadastrada, ou selecione 'Criar nova vigência' para definir uma nova, com as alterações a serem realizadas.
5 - Na guia Impostos > ICMS > Geral, quadro Alíquota ICMS, marque a opção '[x] Tabela', e informe a tabela do ICMS desejada;
6 - Clique em [Alterar] para configurar todos os produtos selecionados.
Configuração de Importação NF-e
Para aplicar a tabela de alíquotas interestaduais de ICMS automaticamente no cadastro de produtos durante a importação:
1 - Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação e selecione o importador utilizado (exemplo NF-e Arquivo XML);
2 - Na guia Entradas > Produtos > Opções, marque '[x] Importar movimento de produtos' e preencha os dados das movimentações;
3 - No campo 'Tabela de alíquota interestadual de ICMS', pressione F2 para incluir a tabela de alíquotas.
4 - Clique em [Gravar] para concluir.
Importante!
Para a exibição correta do imposto DIFALI no lançamento das notas importadas, siga os passos abaixo:
1 - Acesse Arquivos > Configuração de Importação (exemplo NF-e Arquivo XML);
2 - Na guia Entradas > Impostos > Geral, no quadro 'Impostos que serão importados conforme informados no cadastro do acumulador' selecione o imposto '8-DIFALI';
3 - Clique em [Gravar] para concluir e após realize a importação.
