Esse erro ocorre quando a nota já foi importada anteriormente ou quando o município migra para o Padrão Nacional de emissão de notas de serviço e reinicia a numeração (por exemplo, volta do número 396 para o número 1), fazendo com que o número da nova nota coincida com o de uma nota antiga já lançada no sistema, mesmo sendo documentos fiscais diferentes.
Para resolver, verifique se a nota já está lançada no sistema ou se o problema é devido à reinicialização da numeração após a migração do modelo de importação:
1. Nota já está lançada no sistema
Primeiro, confirme se a nota já existe no sistema:
1. Acesse o menu Relatórios > Acompanhamentos e selecione a opção correspondente ao tipo de documento (Entradas, Saídas ou Serviços);
2. Defina o Período de geração;
3. No quadro Seleção, filtre para localizar a nota, por exemplo, marque '[x] Somente o cliente/fornecedor' e informe o cliente ou fornecedor para gerar o relatório apenas com as notas desse cliente ou fornecedor;
4. Clique em [OK] para gerar e verifique se o relatório emitido;
5. Se a nota constar no relatório, ela já está lançada e a mensagem de erro está correta. Nesse caso, sobrescreva ou exclua as notas conforme os tópicos seguintes.
6. Caso a nota não conste no relatório, mas o erro persista, é possível que o número dela esteja em conflito com o de outra nota de espécie ou série diferente. Avance para a
Causa 2.
Sobrescrever as notas já existentes
Se a nota estiver no relatório, você pode sobrescrever as informações:
1. Acesse o menu Arquivos > Configuração de importação e selecione o tipo de importação utilizado;
2. Na guia Geral, no quadro Movimentos, marque a opção '[x] Sobrescrever registros existentes';
3. Clique no botão [Gravar] e realize a importação novamente.
Excluir as notas já existentes
Se preferir, exclua as notas e importe novamente:
1. Verifique na guia Erros o tipo de nota que está sendo importada e identifique o número do documento;
2. Acesse o menu Movimentos e clique no tipo de lançamento em que o erro ocorre;
3. Localize a nota em questão e verifique se há necessidade de exclusão. Caso sim, clique com o botão direito do mouse sobre a janela de lançamento e clique em 'Excluir registro';
4. Realize a importação novamente e note que o erro não será mais apresentado.
Caso queira excluir várias notas, realize o processo pelo Utilitários > Limpeza.
Quando o município migra para o Padrão Nacional, a numeração das notas de serviço é reiniciada, causando conflito com notas antigas de mesmo número. Não sobrescreva nem exclua a nota antiga, pois são documentos fiscais distintos. Para o sistema tratar a nova sequência de forma independente, siga as instruções abaixo:
1. Acesse o menu Arquivos > Tabelas > Espécies;
2. Clique em [Novo] e cadastre uma nova espécie com o modelo 'Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, Código 03';
3. Clique em [Grava] para salvar;
4. Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação > NFS-e Arquivo XML - Padrão Nacional;
5. Na guia Geral, no quadro Dados NFS-e, pressione a tecla F2 e selecione a espécie cadastrada no passo anterior;
6. Se o campo 'Série' estiver preenchido, informe um valor diferente, por exemplo, se estiver '1', informe '2';
7. Clique em [Gravar] para salvar e reimporte as notas para avaliar os resultados.
