Este aviso geralmente ocorre quando nas configurações de importação, foi selecionado para utilizar a tabela de relacionamento, e ao importar o arquivo, a guia 'Relacionamento de Produtos' não foi preenchida.
Para correção, você deve avaliar se seguirá utilizando o relacionamento de produtos na importação, caso não, siga os passos abaixo:
Não Realizar o Relacionamento
1 - Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação, e clique na importação que está sendo realizada;
2 - Na guia Saídas ou Entradas > Produtos > Opções, no campo 'Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado', selecione a opção 'Cadastrar novo automaticamente';
3 - No campo 'Quando o produto a ser importado estiver cadastrado em duplicidade', selecione uma das opções 'Utilizar o produto de menor código' ou 'Utilizar o produto de maior código';
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir e realize novamente a importação.
Caso opte por continuar fazendo o relacionamento dos produtos, siga com as configurações:
Realizar o Relacionamento
1 - Na guia Relacionamento de Produtos', na coluna Cadastrar produto, selecione os produtos que deseja estar cadastrando e realizando a importação;
2 - Na coluna Produtos no sistema, no campo Código você pode informar um produto já cadastrado no sistema para ser utilizado na importação;
3 - Essa opção é utilizada para quando não quer que o sistema importe o produto que veio no arquivo, e importe o produto já cadastrado no sistema, exemplo;
Saídas
Ao relacionar o produto do arquivo com o produto já cadastrado no sistema, essa informação será preenchida no menu Arquivos > Produtos > Importações > Saídas/SPED/Sintegra/OnBalance, com isso, se o produto cadastrado no sistema for o 0001 - Produto B e já está relacionando ao produto 0002 - Produto H, toda vez que importar uma nota de saída, e nessa nota tiver o produto 0002 - Produto H, na guia Estoque, o produto que irá ser demonstrado será o 0001 - Produto B, pois foi feito o relacionamento dele na primeira importação.
Entradas
Nas entradas, essa opção é mais utilizada para o controle de estoque da empresa, para que sempre os produtos entrem com o código do cliente delas e não com o código do fornecedor. Ao relacionar o produto do arquivo com o produto já cadastrado no sistema, essa informação será preenchida no menu Arquivos > Produtos > Importações > Entradas, com isso, se o produto cadastrado no sistema for o 0001 - Produto B com o Fornecedor A já estiver relacionado ao produto 0002 - Produto H, toda vez que importar uma nota de entrada, e nessa nota tiver o produto 0002 - Produto H com o Fornecedor A, na guia Estoque, o produto que irá ser demonstrado será o 0001 - Produto B, pois foi feito o relacionamento dele na primeira importação.
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir e realize novamente a importação.
