Para gerar o registro D500 no SPED Fiscal referente as notas de serviços de comunicações modelos 21, 22 e 62, siga os passos abaixo:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Caso necessário, crie uma [Nova Vigência] para o período atual;
3 - Na guia Impostos, inclua o imposto '1-ICMS';
4 - Clique no botão [Gravar].
Acumulador
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Localize o acumulador para a operação ou clique no botão [Novo] para cadastra-lo;
3 - Na guia Impostos, inclua o imposto '1-ICMS' e os demais impostos que serão calculados;
4 - Clique no botão [Gravar] para salvar.
Lançamento
Para o processo de importação das notas fiscais, acesse o tópico de Soluções Relacionadas. Para o lançamento manual, siga os passos abaixo:
1 - Acesso o menu Movimentos > Entradas;
2 - Faça o lançamento do documento fiscal com o acumulador configurado anteriormente;
3 - No campo Espécie, selecione a opção 'Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21, código 21', 'Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22, código 22' ou 'Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica, modelo 62';
4 - Na guia Complementar > Geral > Geral, no campo Tipo de assinante, selecione uma das opções:
• 1 - Comercial/Industrial;
• 2 - Poder Público;
• 3 - Residencial/Pessoa física;
• 4 - Público;
• 5 - Semipúblico;
• 6 - Outros;
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
SPED Fiscal
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > SPED Fiscal;
2 - Defina o Período de geração do arquivo e configure os demais campos;
3 - Clique no botão [OK] para gerar e confira que o registro 'D500' será gerado no arquivo.
