Para apurar o ICMS, primeiramente é necessário realizar a configuração dos parâmetros da empresa, do imposto, do acumulador, do produto e realizar os lançamentos de entradas e saídas. Após, basta realizar a apuração do período desejado.
Parâmetros da Empresa
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros, e localize ou crie a vigência desejada;
2 - Na guia Geral > Impostos, inclua o imposto '1-ICMS';
3 - Na guia Estadual > Enquadramento > Enquadramento, no campo Regime, selecione a opção 'Normal';
4 - Na guia Personaliza > Informativos Federais > SPED, selecione '[x] Gera SPED Fiscal';
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Configuração do Imposto
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos, e localize o imposto '1-ICMS';
2 - Na guia Recolhimentos > Códigos de Receita, informe o código de recolhimento do imposto;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Cadastro de Acumulador de Venda
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores, e localize ou crie um acumulador para operação;
2 - Na guia Geral > Incide Sobre, selecione as opções '[x] Faturamento' e '[x] Receita Bruta';
3 - Na guia Impostos, verifique se você possui o imposto '1-ICMS' informado. Caso não, clique no botão [Nova Vigência] e em seguida em [Incluir], e informe o mesmo;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Cadastro de Produto
1 - Acesse o menu Arquivos > Produtos, e localize ou crie um produto desejado;
2 - Na guia Impostos > ICMS > Geral > Alíquota ICMS, informe a tabela de alíquotas de ICMS;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamentos e Apuração
1 - Realize os lançamentos de Entradas e Saídas com o Acumuladores e Produto configurados;
2 - Acesse o menu Movimentos > Apuração, e realize a apuração do período.
Informações Complementares
• Caso necessite de um Acumulador de Compra, faça a mesma configuração, porém sem as opções marcadas no quadro Incide Sobre.
