O erro ocorre nas seguintes situações:
Para solucionar, é necessário localizar o lançamento e corrigir a alíquota incorreta.
1. Acesse o menu Relatórios > Impostos > Demonstrativos;
2. Defina a Competência Inicial e Final de emissão do relatório;
3. No quadro Seleção de impostos, marque o imposto '26-INSS Retido';
4. No quadro Opções, selecione as opções '[x] Detalhar por nota' e '[x] Destacar linhas';
5. Clique no botão [OK] para emitir o relatório;
6. Com esse relatório, identifique as notas fiscais que possuem alíquota de INSS Retido superior a 11%, conforme abaixo:
7. Acesse o menu Movimentos > Entradas, Saídas ou Serviços e localize a nota fiscal incorreta;
8. Corrija o valor da alíquota do imposto '26-INSS Retido';
9. Após, faça novamente a transmissão do EFD REINF, e confirme que o erro não será mais apresentado.
Se o valor do imposto for informado manualmente no campo 'Valor imposto', ou em casos de arredondamento, essa mensagem pode ser gerada. Para corrigir, utilize o relatório indicado na Solução 1 para identificar as notas fiscais com problemas de arredondamento. Depois, reenvie o EFD REINF e verifique se o erro foi resolvido.
Exemplo: Considerando uma nota fiscal de serviço tomado de R$ 10.000,00 e aplicando um percentual de retenção de INSS de 11%, obtemos a retenção de R$ 1.100,00. Caso seja informado um valor de imposto superior a R$ 1.100,00 a mensagem será apresentada.
Informação complementar
• Caso a sua situação seja de segurado especial, com alíquota de retenção de INSS superior a 11%, então você precisa fazer uma configuração especifica no sistema. Para saber mais,
clique aqui.
