O erro ocorre nas seguintes situações:
Para solucionar, é necessário localizar o lançamento e corrigir a alíquota incorreta, conforme abaixo:
Relatório do INSS Retido
Caso preferir poderá emitir um relatório completo com as informações de INSS Retido.
1 - Acesse o menu Relatórios > Impostos > Demonstrativos;
2 - Defina a Competência Inicial e Final de emissão do relatório;
3 - No quadro Seleção de impostos, marque o imposto '26-INSS Retido';
4 - No quadro Opções, selecione as opções '[x] Detalhar por nota' e '[x] Destacar linhas';
5 - Clique no botão [OK] para emitir o relatório;
6 - Com esse relatório, identifique as notas fiscais que possuem alíquota de INSS Retido superior a 11%, conforme abaixo:
7 - Acesse o menu Movimentos > Entradas, Saídas ou Serviços e localize a nota fiscal em questão;
8 - Corrija o valor da alíquota do imposto '26-INSS Retido';
9 - Após, faça novamente a transmissão do EFD REINF, e confirme que esse erro não será mais apresentado.
Exemplo: Considerando uma nota fiscal de serviço tomado de R$ 918,18 e aplicando um percentual de retenção de INSS de 11%, obtemos R$ 100,9998. O EFD REINF desconsiderará os valores após a segunda casa decimal, resultando em R$ 100,99. Se for inserido no sistema um valor de R$ 101,00, por arredondamento padrão, o EFD REINF pode gerar uma mensagem de erro, sugerindo que a alíquota utilizada foi superior a 11%.
Para corrigir esse problema, utilize o relatório mencionado na Solução 1 para identificar as notas fiscais com problemas de arredondamento. Em seguida, reenvie o EFD REINF e verifique se o erro foi resolvido.
Informações Complementares
• Caso a sua situação seja de segurado especial, com alíquota de retenção de INSS superior a 11%, então você precisa fazer uma configuração especifica no sistema. Para saber mais,
clique aqui.
