Esta configuração é exclusiva para empresas do estado de Santa Catarina.
PARÂMETROS DA EMPRESA
1 – Acesse o menu CONTROLE, e clique em PARÂMETROS;
2 – Na guia GERAL, subguia IMPOSTOS, e verifique se você possui os impostos ‘1-ICMS’, ‘32-FUNDO SOCIAL' informados. Caso não, clique no botão [Nova Vigência] e em seguida em [Incluir], e informe os mesmos;
3 - Na guia GERAL, subguia ESTADUAL, INCENTIVOS, subguia GERAL, selecione o quadro '[x] Contribui ao FUNDOSOCIAL';
4 - No campo CALCULAR O FUNDO SOCIAL SOBRE, selecione se deseja calcular sobre o 'Saldo devedor do imposto', 'Valor contábil da nota' ou 'Base de cálculo do ICMS';
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Caso selecionar para calcular o FUNDO SOCIAL sobre o saldo devedor do imposto, no campo CALCULAR PARA OPERAÇÕES COM OS IMPOSTOS, selecione sobre quais impostos deseja calcular o FUNDO SOCIAL: '
ICMS', 'Substituição Tributária' e '
ICMS e Substituição Tributária';
Caso selecionar umas das opções no campo CALCULAR O FUNDO SOCIAL SOBRE, '
Valor contábil da nota' ou '
Base de cálculo do ICMS' o campo CALCULAR PARA OPERAÇÕES COM OS IMPOSTOS ficará desabilitado;
5 - Selecione a opção '[x] Calcular o Fundo Social conforme Carta Circular N° 11/2018 a partir de 06/2018';
6 - No quadro OUTROS INCENTIVOS, selecione a opção '[x] Possui Tratamento Tributário Diferenciado - TTD 409, 410 ou 411', e clique no botão [...] para configurar as alíquotas;
OBS: Caso tenha dúvidas sobre como configurar uma empresa para calcular o TTD, veja tópico ‘Soluções Relacionadas’.
7 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
CONFIGURAÇÃO DO IMPOSTO
1 – Acesse o menu ARQUIVOS, e clique em IMPOSTOS;
2 – Localize o imposto '32-FUNDO SOCIAL', na guia IMPOSTOS, quadro PERCENTUAL, campo ALÍQUOTA TTD, informe a alíquota correta;
3 - Na guia RECOLHIMENTOS, no quadro DADOS DO RECOLHIMENTO, clique no botão [Incluir] e preencha as informações;
4 - Na coluna TIPO, selecione a opção TTD e clique no botão [Gravar] para concluir.
CADASTRO DE ACUMULADOR
1 – Acesse o menu ARQUIVOS, e clique em ACUMULADORES;
2 – Verifique se você já possui um acumulador para operação. Caso não, clique no botão [Novo], e cadastre o mesmo;
3 – Na guia IMPOSTOS, verifique se você possui os impostos ‘1-ICMS’ e ‘32-FUNDO SOCIAL’ informados. Caso não, clique no botão [Nova Vigência] e em seguida em [Incluir], e informe os mesmos;
4 - Na guia ESTADUAL, selecione a opção '[x] Operação subsequente com mercadorias alcançadas pelos TTDS 409, 410 ou 411', e no campo ao lado selecione o tipo de produto;
OBS: Caso tenha dúvidas sobre como configurar uma empresa para calcular o TTD, veja tópico ‘Soluções Relacionadas’.
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
LANÇAMENTOS
1 - Acesso o menu MOVIMENTOS, e clique em SAÍDAS;
2 - Realize o lançamento com o acumulador configurado;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir e realize a apuração do período.
APURAÇÃO
1 - O sistema realiza o seguinte cálculo para o Valor do Imposto 32 - FUNDO SOCIAL referente ao lançamento apresentado no vídeo:
