Para gerar o crédito de PIS e COFINS nas aquisições de fretes, siga os passos:
É necessário ter configurado a empresa antes, caso não tenha feito essa configuração,
clique aqui.
Configuração do Acumulador
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Verifique se você já possui um acumulador para operação. Caso não, clique no botão [Novo], e cadastre o mesmo;
3 - Na guia Notas > Geral, selecione a opção '[x] Operação de serviço de transporte';
4 - Após na guia Impostos, inclua os impostos PIS e COFINS Não Cumulativo, e demais impostos utilizados pela empresa;
5 - Na guia SPED > PIS/COFINS > Demais Regimes > Entradas, clique no botão [Incluir], e informe o 'CST' e 'Alíquota' para 'PIS e COFINS';
6 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Configuração de Importação
1 - Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação > CT-e CT-eOS Arquivo XML ou CT-e CT-eOS Portal;
2 - Na guia Entradas > Acumuladores, informe o acumulador configurado no item anterior e informe a CFOP conforme arquivo a ser importado;
3 - Clique em [Gravar] para concluir.
Importação de Notas
Caso importe do Portal, os lançamentos serão importados quando acessado o Movimentos > Entradas e selecionado a espécie de CT-e, onde abrirá janela para informar a chave da nota e assim importá-la, caso utilize arquivos, siga os passos:
1 - Acesse o menu Utilitários > Importação > Importação Padrão > CT-e CT-eOS > Arquivo XML;
2 - Realize a importação dos arquivos e conclua a importação;
3 - Após o menu Movimentos > Entrada e observe a guia SPED > PIS/COFINS, os dados de PIS e COFINS serão calculados conforme a configuração do acumulador.
