A GIA-ST é um informativo apresentado pelos contribuintes substitutos tributários em outras unidades da Federação, que resume mensalmente as operações de substituição tributária. Para gerar essas informações no sistema, siga os passos:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros e crie uma [Nova Vigência] para o período de cálculo dos impostos;
2 - Na guia Geral > Impostos, inclua os impostos relacionados a Substituição Tributária, para esse exemplo será o ‘9-SUBTRI';
3 - Na subguia Estadual > Opções, selecione a opção “[x] Substituição tributária”;
4 - Clique sobre o botão '[...] Reticências' e informe as as inscrições substitutas;
5 - Clique no botão [Gravar] para salvar as definições e em [Gravar] novamente para concluir.
Acumuladores
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e crie um acumulador para operação;
2 - Na guia Geral, no quadro Incide Sobre, selecione as opções: ‘[x] Faturamento’ e ‘[x] Receita Bruta’;
3 - Na guia Impostos, verifique se você possui o imposto relacionado a Substituição Tributária, para esse exemplo será o ‘9-SUBTRI';
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamentos
1 - Acesse o o menu Movimentos > Saídas;
2 - Realize o lançamento com acumulador configurado;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir e realize a apuração do período.
GIA Substituição Tributária
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Estaduais > GIA Substituição Tributária;
2 - Informe o período em questão, e demais campos conforme necessidade;
3 - Clique no botão [OK] para gerar o arquivo da GIA.
