Parâmetros da Empresa
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Impostos, verifique se você possui os impostos ‘9-SUBTRI e 145-DIFAL-NC’ informado;
3 - Na subguia Estadual > Opções, selecione a opção “[x] Substituição tributária”;
4 - Clique no botão [...] e informe a inscrição substituta para a UF correspondente e clique no botão [Gravar] para salvar as definições;
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Cadastro de Acumuladores
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Verifique se você já possui um acumulador para operação. Caso não, clique no botão [Novo], e cadastre o mesmo;
3 - Na guia Impostos, verifique se você possui o imposto '9–SUBTRI' e '145-DIFAL-NC' informado;
OBS: Na guia Geral, no quadro Incide Sobre, selecione as opções de ‘[x] Faturamento’, e ‘[x] Receita Bruta’.
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamentos
1 - Acesso o menu Movimentos > Saídas;
2 - Realize o lançamento utilizando o acumulador configurado anteriormente;
OBS: Para este exemplo, o imposto 145-DIFAL-NC está configurado com o tipo lançando Por Produto, desta forma será demonstrado na guia ESTOQUE.
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir e realize a apuração do período.
OBS: Para que o quadro 'ICMS DIFAL - Não Contribuinte' na guia ESTOQUE seja demonstrado, o lançamento deve ser realizado com as espécies/modelos: '55 – Nota Fiscal Eletrônica' ou '65 – Nota Fiscal Consumidor Eletrônica'.
GIA Substituição Tributária
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Estaduais > GIA Substituição Tributária;
2 - Informe o período em questão, e demais campos conforme necessidade;
3 - Clique no botão [OK] para gerar o arquivo da GIA.
