Baixa de um bem
1. Acesse o menu Processos > Baixas;
2. No campo Bem, informe o código do bem ou pressione F2 para consultar os bens cadastrados;
3. Se houver componentes vinculados ao bem, você pode considerá-los no valor total da operação, selecione os componentes no botão '[Vinculados...]'.
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4. No quadro Baixas realizadas, visualize as baixas já efetuadas para este bem e clique em [Incluir] para iniciar uma nova baixa;
5. Informe a data da baixa e selecione o tipo de baixa:
• 'Total', informe o valor total da venda;
• 'Parcial', selecione qual opção será considerada no campo 'Baixa por' e preencha os campos do quadro Dados da baixa.
6. Na guia Documento fiscal, informe os dados do documento fiscal da baixa;
7. No campo Número, pressione F2 para listar todas as notas de saída lançadas na Escrita Fiscal na mesma data da baixa do bem e vinculadas aos CFOPs: 5551, 5552, 5553, 5412, 6412, 6551, 6552, 6553, 7551 e 7553;
8. Na guia Contabilidade, informe os dados necessários para a contabilização;
9. Clique em [Baixar] para efetivar a baixa do bem. O bem baixado será exibido no quadro Baixas realizadas.
Consulta de baixa
1. Acesse o menu Processos > Baixas.
2. No campo Bem, informe o código do bem e clique em [Listar].
3. Selecione o bem e clique em [Consultar] para visualizar a baixa realizada.
4. Clique em [Fechar] para concluir.
Informações complementares
• A guia Contabilidade estará disponível apenas se, no menu Controle > Parâmetros, na guia Contabilidade > Tipos de lançamentos, o campo Baixa estiver configurado como 'Ao efetuar a baixa'.
