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RS - Erro GIA: O valor informado no(s) campo(s) 03 do(s) E115, cujo(s) campo(s) 04 deve(m) trazer o CFOP xxxx, e cujo(s) campo(s) 02 deve(m) trazer código da tabela 5.2 do RS começado por "RS0xx", deve ser igual ao (ou totalizar o) valor do somatório das saídas beneficiadas com suspensão ou diferimento do pagamento do imposto, ou, ainda quando se tratar das hipóteses em que o ICMS tenha sido retido por substituto tributário informados nos Blocos C e D para o CFOP.

Esta solução é exclusiva para empresas do estado do Rio Grande do Sul.
 
 
 
  • Causa
Esse erro pode ocorrer nos seguintes casos:
 
 
  • Solução
Identifique as Notas Fiscais que estão com divergência de informações entre a guia Saída e Estoque, para isso, utilize um dos relatórios
 
Relatório BGR
Importe o arquivosBGR em anexo ao final da solução, clicando no ícone .
 
1 - Após acesse menu Relatórios > Gerenciador de Relatórios;
2 - Na pasta Relatórios > Diversos, selecione a opção 'GIA/RS - Isentas e Outras (saídas)';
3 - Informe a competência de apuração, onde ocorre o erro, e clique no botão [Executar];
 
 
Todas as notas demonstradas no relatório estarão com divergência de informação do ICMS da guia Saída com a guia Estoque:
 
 
Para a correção, realize os seguintes passos:
 
1 - Acesse menu Movimentos > Saídas e edite as notas encontradas com divergências, conforme o relatório BGR;
2 - Na guia Saída, na linha do ICMS, avalie em qual coluna foi informado o valor do ICMS;
 
 
3 - Clique na guia Estoque, e avalie se o valor do ICMS, foi informado para mesma coluna da guia Saída da nota, e o seu CST correspondente:
 
 
4 - Observe no exemplo acima, que o valor da coluna 'Isentas', o CST informado foi o 00, sendo correto:
 
• CSTs de Outras: 10, 50, 51, 60 e 90
• CSTs de Isentas: 20, 30, 40, 41 e 70.
 
5 - Após os ajustes, clique no botão [Gravar] para concluir.
 
O erro também pode ocorrer quando os acumuladores utilizados nos lançamentos não estiverem configurados para o Anexo VA e VB:
 
Emissão de Relatório
1 - Acesse menu Relatórios > Acompanhamentos > Resumo por Acumulador;
2 - Informe a competência de apuração, onde ocorre o erro, e clique no botão [OK] para emissão do relatório;
3 - Verifique todos os acumuladores utilizados nas notas de Saídas.
 
 
Configurando os Acumuladores
1 - Acesse menu Arquivos > Acumuladores e localize o acumulador encontrado no relatório acima;
2 - Na guia Estadual, no quadro OPÇÕES, selecione as opções:
 
• [x] Detalhamento Anexo VA
• [x] Detalhamento Anexo VB
 
3 - Selecione o código ao lado:
 
 
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
 
Preenchendo os detalhamentos
1 - Após ajustar os acumuladores, acesse os lançamentos de Saídas, edite as notas lançadas com os acumuladores ajustados;
2 - Troque o acumulador para outro qualquer, e volte para o acumulador de origem para fins de atualização da nota;
3 - Ajuste o valor do ICMS da guia Saída, e verifique se está de acordo com guia Estoque e CST;
 
 
4 - Ao clicar em [Gravar], será demonstrado o detalhamento dos Anexos VA e VB conforme lançamento do ICMS Isento ou Outras;
 
 
 
5 - Clique no botão [Gravar], apure o período, gere o arquivo novamente e avalie o resultado.
 
O erro também pode ocorrer quando não for confirmada as informações do botão Outros Dados do SPED Fiscal:
 
SPED Fiscal
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > SPED Fiscal;
2 - Informe a competência de geração do arquivo e clique no botão [GIA - Outros Dados...];
3 - Preencha com as informações necessárias e depois clique em [OK] para salvar;
 
 
5 - Gere o arquivo novamente e avalie o resultado.

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