Avalie o passo a passo para o lançamento das notas de Devolução de Venda:
1 - Acesse no menu Movimentos > Entradas, e clique no botão [Novo];
2 - No campo Espécie, informe a espécie conforme a nota de origem;
3 - No campo Fornecedor, deve ser selecionado um fornecedor com os mesmos dados do Cliente utilizado na nota origem (venda).
4 - O acumulador deve possuir na guia Geral, no quadro Incide Sobre, a opção '[x] Devolução' '[x]Faturamento' e - '[x]Receita Bruta' selecionada;
5 - Caso possua produtos nos lançamentos de Saídas, esses devem ser informados na guia Estoque da Nota Fiscal de Devolução;
6 - Na guia Estoque, no quadro Nota Devolvida, deve ser informado o número da nota que está sendo devolvida, sendo que ela deve estar lançada dentro do sistema na tela Saídas. Caso contrário, o campo deve ser deixado em branco;
7 - Se a nota de origem da devolução não possuir produtos, ou, possuir parcelas, a devolução deve ser informada na guia Complementar > Nota Devolvida, informando o número da nota;
8 - Preencha os demais campos, clique no botão [Gravar], apure o período e avalie o resultado.
Informações Complementares
• Ao realizar devolução de vendas realizadas a prazo, com valores a receber, na coluna Baixa é necessário clicar no botão [...] e informar os valores para compensação da devolução nas parcelas em aberto. Lembrando que, o botão ‘[...] Reticências’ estará habilitado para preenchimento, apenas para as notas lançadas nas Saídas e o sistema conseguiu linkar a venda com a devolução, a partir do preenchimento do campo Número;
• A data da devolução deve ser posterior à data da compra.
