A nota fiscal de devolução de Vendas deve ser incluída na tela ENTRADAS, algumas considerações devem ser analisadas para que a nota seja lançada com sucesso:
1 – O FORNECEDOR utilizado no lançamento deve ter exatamente os dados do CLIENTE utilizado na VENDA da mercadoria;
2 – O acumulador deve possuir na guia GERAL, no quadro INCIDE SOBRE a opção '[x] Devolução' selecionada;
3 – A data da devolução deve ser posterior à data da venda;
4 – Caso possua produtos nos lançamentos de Saídas, esses devem ser informados na guia ESTOQUE da Nota Fiscal de Devolução;
5 – Na guia ESTOQUE, no quadro NOTA DEVOLVIDA, deve ser informado o número da nota que está sendo devolvida, sendo que ela deve estar lançada dentro do sistema na tela SAÍDAS. Caso contrário o campo deve ser deixado em branco;
6 – Se a nota não possuir produtos, a devolução pode ser informada na guia COMPLEMENTAR, subguia NOTA DEVOLVIDA, informar o número da nota que está sendo devolvida;
OBS: Neste caso, outra consideração que deve ser avaliada, é se a nota de SAÍDA possui PARCELAS.
7 – O valor da devolução deve ser igual ou menor que o valor da Venda;
Importante!
Ao realizar devolução de vendas realizadas a prazo, com valores a receber, na coluna BAIXA é necessário clicar no botão [...] e informar os valores para compensação da devolução nas parcelas em aberto. Lembrando que, o botão ‘[...] Reticências’ estará habilitado para preenchimento, apenas para as notas que foram lançadas nas SAÍDAS e o sistema conseguiu linkar a venda com a devolução, a partir do preenchimento do campo NÚMERO.