Para lançar as Devoluções de Vendas, siga os passos:
1. Acesse no menu Movimentos > Entradas, e clique no botão [Novo];
2. No campo Espécie, informe a espécie conforme a nota de origem;
3. No campo Fornecedor, deve ser selecionado um fornecedor com os mesmos dados do Cliente utilizado na nota origem (venda).
4. O acumulador deve possuir na guia Geral, no quadro Incide Sobre, a opção '[x] Devolução' '[x] Faturamento' e '[x] Receita Bruta' selecionada;
5. Caso possua produtos nos lançamentos de Saídas, esses devem ser informados na guia Estoque da Nota Fiscal de Devolução;
6. Na guia Estoque, no quadro Nota Devolvida, deve ser informado o número da nota que está sendo devolvida, sendo que ela deve estar lançada dentro do sistema na tela Saídas. Caso contrário, o campo deve ser deixado em branco;
7. Se a nota de origem da devolução não possuir produtos, ou, possuir parcelas, a devolução deve ser informada na guia Complementar > Nota Devolvida, informando o número da nota;
8. Preencha os demais campos, clique no botão [Gravar], apure o período e avalie o resultado.
Informações Complementares
• Ao realizar devolução de vendas realizadas a prazo, com valores a receber, na coluna Baixa é necessário clicar no botão [...] e informar os valores para compensação da devolução nas parcelas em aberto. Lembrando que, o botão ‘[...] Reticências’ estará habilitado para preenchimento, apenas para as notas lançadas nas Saídas e o sistema conseguiu relacionara venda com a devolução, a partir do preenchimento do campo Número;
• O valor da devolução deve ser igual ou menor que o valor da nota de origem e a data da devolução deve ser posterior à data da compra;
• Quando houver devoluções de vendas com IRPJ e CSLL em períodos em que houve troca no regime de apuração para Caixa, como por exemplo, 12/2024 (Competência) e 01/2025 (Caixa), é necessário que a nota de origem tenha parcelas geradas, para que habilite a guia CSOC/IRPJ do botão '[...]' da coluna Base de Imposto em Complementar > Geral > Nota Devolvida. Caso a nota de origem não tenha. gere a parcela, acesse a nota de devolução, exclua as informações da Complementar > Geral > Nota Devolvida e inclua novamente.
