Esta solução é exclusiva para o estado da Bahia.
Através desta solução, será possível calcular o imposto ‘31 – ICMS ST Antecipação Total’ para a periodicidade por nota, considerando a data de emissão do documento fiscal para o vencimento do imposto.
1 – PARÂMETROS DA EMPRESA
1.1 – Acesse o menu CONTROLE e clique em PARÂMETROS;
1.2 – Na guia GERAL, clique em IMPOSTOS, verifique se você possui os impostos ‘1 – ICMS’, e ‘31 – ICMS ST Antecipação Total’ informados. Caso não, clique no botão [Nova Vigência] e em seguida, em [Incluir] e informe os mesmos;
1.3 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
2 – CONFIGURAÇÃO DO IMPOSTO
2.1 – Acesse o menu ARQUIVOS, clique em IMPOSTOS;
2.2 – Localize o imposto ‘31 – ICMS ST Antecipação Total’, e verifique se na guia IMPOSTOS, no quadro DADOS, no campo ‘Periodicidade’, a opção ‘Por Nota’ está selecionada. Caso não, selecione a mesma;
2.3 – Na guia VENCIMENTO, no quadro GERAL, selecione a opção ‘[x] Data a ser considerada para o vencimento do imposto’ e ao lado selecione a opção conforme a sua necessidade;
OBS: O campo ‘[x] Data a ser considerada para o vencimento do imposto’; somente estará habilitado quando a vigência do cadastro do imposto for igual/maior que 11/2016, e na guia IMPOSTOS no campo ‘Periodicidade’, estiver selecionado a opção ‘[x] Por nota’.
2.4 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
3 – CADASTRO DO ACUMULADOR
3.1 – Acesse o menu ARQUIVOS, clique em ACUMULADORES;
3.2 – Verifique se você já possui um acumulador para a operação. Caso não, clique no botão [Novo], e cadastre o mesmo;
3.3 - Na guia IMPOSTOS, verifique se você possui os impostos ‘1-ICMS’ e ‘31 – ICMS ST Antecipação Total’ informados. Caso não, clique no botão [Nova Vigência] e em seguida em [Incluir], e informe os mesmos;
3.4 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
4 – LANÇAMENTO
4.1 – Acesso o menu MOVIMENTOS, clique em ENTRADAS;
4.2 – Realize os lançamentos com o acumulador configurado conforme o item 3;
Para esse exemplo, foi efetuado lançamento de duas Notas Fiscais, com data de emissão em períodos diferentes.
4.3 – Clique no botão [Gravar] para concluir e realize a apuração do período.
OBS: Verifique que para encontrar o vencimento do imposto ’31 – ICMS ST Antecipação Total’, o sistema considerou a data de emissão das Notas Fiscais, conforme definido no cadastro do imposto.
