Exclusiva para o estado do Paraná, veja nessa solução como realizar um lançamento de ajuste no SPED Fiscal com o ajuste PR021026 para lançamentos igual ou maior que 01/01/2023.
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Impostos, verifique se você possui o imposto 1-ICMS informado. Caso não, clique no botão [Nova Vigência] e em seguida em [Incluir] e informe os mesmos;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Cadastro de Ajuste
1 - Acesse o menu Arquivos > Ajustes e verifique se você já possui um ajuste para operação. Caso não, clique no botão [Novo] e cadastre o mesmo;
2 - No campo Imposto, informe '1-ICMS' e no campo Operação selecione a opção ‘Outros Créditos’;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamento de Ajuste
1 - Acesso o menu Movimentos > Outros > Impostos Lançados > Estadual;
2 - Realize o lançamento com o ajuste configurado, e no campo Ajuste no SPED, selecione a opção ‘PR020092 – ICMS; Outros Créditos; Crédito presumido previsto no item 46-C do Anexo III do RICMS’;
3 - Preencha os demais campos conforme necessidade e clique no botão [Gravar] para concluir e realize a apuração do período.
Demonstrativo dos Impostos
1 - Acesse o menu Relatórios > Impostos > Demonstrativos;
2 - Informe o período em questão, e demais campos conforme a necessidade;
3 - Clique no botão [OK] para gerar o relatório.
SPED Fiscal
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > SPED Fiscal;
2 - Informe o período em questão, e demais campos conforme a necessidade;
3 - Clique no botão [OK] para gerar o arquivo.
