Parâmetros
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros e verifique se os impostos '1-ICMS' e '8-DIFALI' estão incluídos. Caso não estejam, inclua-os na vigência desejada ou crie uma nova;
2. Após configurar, grave as alterações.
Impostos
1. No menu Arquivos > Impostos, localize o imposto '8-DIFALI' e confira se o tipo de cálculo está configurado como 'Lançado por nota';
2. Verifique também se a tabela de alíquota interestadual de ICMS está informada, pois essa tabela poderá ser utilizada no cálculo do imposto, conforme a
Regra de busca de alíquotas;
3. Na guia Recolhimentos, quadro Dados do recolhimento, verifique se os códigos de recolhimentos relacionados ao imposto estão informados;
4. Caso não esteja configurado dessa forma, faça essas configurações e grave.
Atenção! É obrigatório informar o código de recolhimento no lançamento da nota fiscal, conforme o cadastro do imposto ou do acumulador.
Acumuladores
1. Acesse Arquivos > Acumuladores e selecione o acumulador usado para compras interestaduais;
2. Confirme se na guia Impostos o '1-ICMS' e '8-DIFALI' estão incluídos;
3. Caso não estejam, faça inclusão na vigência desejada e grave as alterações.
Configuração de Importação
1. Para que o DIFALI apareça na capa da nota na importação, acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação > (exemplo NF-e Arquivo XML) > Na guia entradas > Impostos > Geral. Em seguida, certifique-se de que o imposto '8-DIFALI' está selecionado na lista de impostos a serem importados para o acumulador correspondente;
2. Caso não esteja, marque a opção, salve as alterações e importe as notas.
Lançamento/Importação de Notas
Após importar ou lançar as notas, o '8-DIFALI' aparece destacado na guia Entradas, conforme:
Apuração
Acesse Movimentos > Apuração para visualizar o '8-DIFALI', onde será demonstrado o valor a recolher, conforme abaixo:
Cálculo do DIFALI
Fórmula da base de Cálculo = [(Valor produtos + frete + seguro + desp. acessórias - desconto + IPI + ICMS ST) / [100 - (Alíq. interna - Alíq. interestadual) / 100]]
• Base de Cálculo = [(2.638,94) / [100 - (19 - 12) / 100]]
• Base de Cálculo = [(2.638,94) / [(100 - 7) / 100]
• Base de Cálculo = [(2.638,94 / (93 / 100) ]
• Base de Cálculo = [(2.638,94/ 0,93)]
• Base de Cálculo = 2.837,57
Fórmula do valor DIFALI = [(Base de cálculo * (Alíq. interna - Alíq. interestadual))]
• Valor DIFALI = [(2.837,57 * (19 - 12))]
• Valor DIFALI = [((2.837,57 * 7%)]
• Valor DIFALI = 198,63
Importante! Quando houver valores com o imposto '57-FCP ST', o sistema considera o resultado do seguinte cálculo: Valor contábil / [100 - (Alíq. interna + Alíq. FCP - Alíq. interestadual) /100].
OBS.: A "Alíq. FCP" (na fórmula) é alíquota do imposto "57-FCP-ST" definida no acumulador. Se não possuir, utiliza-se a do cadastro do imposto.
O sistema busca as alíquotas interna e interestadual de forma hierárquica, priorizando:
Alíquota Interna
1° Primeiramente, verifica se há uma alíquota de ICMS configurada diretamente no cadastro do produto (opcional, para casos em que se deseja uma alíquota específica por produto);
2° Caso não encontre essa informação no produto, consulta a tabela de ICMS do imposto ‘8-DIFALI’;
3° Se ainda não localizar, utiliza a alíquota definida para o estado da empresa em Tabelas > Estados.
Alíquota Interestadual
1° Inicialmente, busca a alíquota de ICMS destacada no documento fiscal (Tag pICMS);
2° Se não encontrada, verifica se há uma alíquota de ICMS configurada diretamente no cadastro do produto (opcional, para casos em que se deseja uma alíquota específica por produto);
3° Se não houver essa informação no acumulador, consulta a tabela de ICMS do imposto ‘8-DIFALI’;
4° Por fim, se nenhuma das opções anteriores estiver configurada, utiliza a alíquota do estado do fornecedor, localizada em Tabelas > Estados.
Observação: O sistema funciona automaticamente na maioria dos casos. As configurações 'manuais' são opcionais e servem para casos específicos onde você precisa de maior controle sobre as alíquotas utilizada.
