Para calcular o Diferencial de alíquota nas empresas de Sergipe, siga os passos:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros e crie uma vigência para o período que iniciará o cálculo na empresa;
2 - Na guia Impostos, inclua os impostos '01-ICMS' e '08-DIFALI';
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Cadastro do Imposto
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos e localize o imposto '8-DIFALI';
2 - Crie uma vigência para o período que iniciará o cálculo na empresa e na guia Impostos, informe o código da tabela de alíquota interestadual de ICMS;
3 - Na guia Recolhimentos, quadro Dados do recolhimento, informe os códigos de recolhimentos relacionados ao imposto;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Cadastro de Acumulador
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e crie um acumulador para a operação;
2 - Na guia Impostos, clique no botão [Incluir] e informe os impostos ‘1-ICMS’ e ‘8-DIFALI’;
3 - Caso queira configurar os acumuladores por código de recolhimento, basta acessar o botão '[...]' na linha do DIFALI e informar o código de recolhimento;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamentos
1 - Acesso o menu Movimentos > Entradas e realize o lançamento com o fornecedor de outra UF e acumulador configurado;
Para este exemplo será utilizado um fornecedor de Santa Catarina;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Para chegar os valores, o sistema realiza o seguinte cálculo:
Importante!
Quando houver valores com o imposto '57-FCP ST', o sistema passa a considerar o valor resultante do seguinte cálculo: Valor contábil / [100 - (Alíq. interna + Alíq. FCP - Alíq. interestadual) /100].
Apuração
1 - Acesso o menu Movimentos > Apuração e realize a apuração do período;
Informações Complementares
• Você pode realizar a emissão de um demonstrativo, a fim de avaliar os valores. Caso tenha dúvidas sobre como realizar esta emissão,
clique aqui.
• No informativo SPED FISCAL o valores serão gerados nos registros C197, E110 e E116.
