Esta solução é exclusiva para o estado do Paraná.
OBS: O sistema realiza o comportamento a partir de 07/2017.
1 – PARÂMETROS DA EMPRESA
1.1 – Acesse o menu CONTROLE e clique em PARÂMETROS;
1.2 – Na guia GERAL, clique em IMPOSTOS, e verifique se você possui o imposto ‘1 – ICMS’. Caso não, clique no botão [Nova Vigência] e em seguida, em [Incluir] e informe o mesmo;
1.3 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
2 – CADASTRO DE CLIENTES
2.1 – Acesse o menu ARQUIVOS e clique em CLIENTES;
2.2 – Verifique se você possui cliente cadastrado para operação, caso não, clique no botão [Novo] e cadastre o mesmo;
OBS: Certifique-se que na guia GERAL, no campo UF está como SÃO PAULO.
2.3 – Na guia OPÇÕES, no campo CONTRIBUINTE ICMS, selecione a opção ‘Sim’;
2.4 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
2.5 – Verifique se você possui outro cliente cadastrado para operação, caso não, clique no botão [Novo] e cadastre o mesmo;
OBS: Certifique-se que na guia GERAL, no campo UF está como SÃO PAULO.
2.6 – Na guia OPÇÕES, no campo CONTRIBUINTE ICMS, selecione a opção ‘Não’;
2.7 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
3 – CADASTRO DE ACUMULADOR
3.1 – Acesse o menu ARQUIVOS, clique em ACUMULADORES;
3.2 – Verifique se você já possui um acumulador para a operação. Caso não, clique no botão [Novo], e cadastre o mesmo;
3.3 – Na guia GERAL, no quadro INCIDE SOBRE, selecione as opções ‘[x] Faturamento’ e ‘[x] Receita Bruta’;
3.4 – Na guia IMPOSTOS, clique no botão [Incluir] e informe o imposto ‘1 – ICMS’;
3.5 – Na guia ESTADUAL, no quadro OPÇÕES, selecione a opção ‘[x] Gerar crédito presumido na apuração’ e no campo ao lado selecione a opção ‘Crédito Presumido Têxtil’;
3.6 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
4 – CRÉDITO PRESUMIDO
4.1 – Acesse o menu ARQUIVOS, submenu TABELAS DE CRÉDITO PRESUMIDO e clique em ICMS;
4.2 – No campo TABELA, selecione a opção ‘Crédito Presumido Têxtil’;
4.3 – Verifique os valores informados, caso necessário, altere conforme necessidade;
4.4 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
5 – LANÇAMENTOS
5.1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em SAÍDAS;
5.2 – Realize lançamento com o cliente cadastrado conforme item 2.2, e acumulador cadastrado conforme item 3;
5.3 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
5.4 – Clique no botão [Novo] e realize lançamento com o cliente cadastrado conforme item 2.5, e acumulador cadastrado conforme item 3;
5.5 – Clique no botão [Gravar] para concluir e realize a apuração do período.
.png)
Para chegar ao valor de R$ 2.100,00 do Crédito presumido têxtil o sistema realiza o seguinte cálculo:
No lançamento com Cliente 1, o sistema utilizou a alíquota interestadual de 12% por ser contribuinte ICMS.
No lançamento com Cliente 2, o sistema utilizou o percentual de crédito de 9% da tabela de crédito presumido por não ser contribuinte ICMS. (Ver item 4)
6 – DEMONSTRATIVO DE IMPOSTOS
O demonstrativo do imposto ‘1 – ICMS’ será gerado da seguinte forma:
7 – RELATÓRIO CRÉDITO PRESUMIDO
7.1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu ACOMPANHAMENTOS, submenu OUTROS e clique em APURAÇÃO CRÉDITOS PRESUMIDOS;
7.2 – Informe o período e clique em [OK] para gerar.
8 – SPED FISCAL
8.1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu INFORMATIVOS, submenu FEDERAIS e clique em SPED FISCAL;
8.2 – Preencha os campos e clique no botão [OK] para gerar o arquivo.
