1. Confira se o preenchimento do registro Y570 foi feito manualmente e há mais de uma linha com o mesmo Código de Recolhimento para o mesmo Contribuinte.

O registro Y570 deve ser totalizado por Contribuinte e Código de Recolhimento. Quando o preenchimento é feito manualmente, sem importar as informações da Escrita Fiscal, o sistema não agrupa os valores automaticamente. Se o mesmo Código de Recolhimento for inserido mais de uma vez para o mesmo Contribuinte, a mensagem será apresentada ao tentar gerar o arquivo.

 

1. No módulo Contabilidade, acesse o menu Relatórios > Informativos > SPED ECF;

2. Clique no botão [Outros Dados...];

3. Na guia referente à forma de tributação do lucro (Real, Presumido ou Arbitrado), clique na opção Informações Gerais > Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte;

4. No quadro Demonstrativo do imposto de renda e CSLL retidos na fonte, identifique as linhas que possuem o mesmo Código de Recolhimento para o mesmo Contribuinte;

5. Exclua as linhas duplicadas e mantenha apenas uma linha por Contribuinte e Código de Recolhimento, com o valor corretamente totalizado;

6. Clique no botão [OK] e verifique se a mensagem não será mais apresentada.

 

Após a correção, gere novamente o arquivo e verifique se o problema foi solucionado. Se não for resolvido, siga para a próxima situação.

 

2. Confira se há notas sem Código de Recolhimento na Escrita Fiscal ao importar as informações para o registro Y570.

Quando as informações do registro Y570 são importadas da Escrita Fiscal por meio do botão [Importar], o sistema totaliza automaticamente os valores por Contribuinte e Código de Recolhimento. No entanto, se houver notas de serviço lançadas sem o Código de Recolhimento preenchido, o sistema não consegue agrupar corretamente esses registros, o que pode gerar duplicidade e apresentar a mensagem. É necessário localizar e corrigir esses lançamentos antes de realizar a importação.

 

Relatório Retenções a Compensar:

1. Na mensagem, clique no botão [OK];

2. No módulo Escrita Fiscal e acesse o menu Relatórios > Impostos > Retenções a Compensar;

3. Defina o Período conforme a geração do arquivo do SPED ECF;

4. Para facilitar a busca, na janela de Retenções a Compensar, defina um filtro de pesquisa no quadro Seleção.

5. Clique no botão [OK] e localize os lançamentos que não possuem o Código de Recolhimento informado.

 

Lançamento:

1. Acesse o menu Movimentos > Serviços;

2. Localize as notas de serviço que não contêm o Código de Recolhimento;

3. Na guia Serviços, preencha o Código de Recolhimento dos impostos que não estão informados;

4. Clique no botão [Gravar].

 

SPED ECF:

1. No módulo Contabilidade, acesse o menu Relatórios > Informativos > SPED ECF;

2.Clique no botão [Outros Dados...];

3. Na guia referente à forma de tributação do lucro (Real, Presumido ou Arbitrado), clique na opção Informações Gerais > Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte;

4. No quadro Demonstrativo do imposto de renda e CSLL retidos na fonte, clique no botão [Importar] para que as informações sejam importadas do módulo Escrita Fiscal;

5. Observe que os valores foram totalizados por Contribuinte e Código de Recolhimento;

6. Clique no botão [OK] e verifique que a mensagem não será mais apresentada.