Por meio desta solução, será possível deduzir o valor lançado no campo Despesas Acessórias e ICMS-ST da base de cálculo dos impostos IRPJ e CSLL nas notas de devolução.
PARÂMETROS
1 – Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS;
2 – Na guia GERAL, subguia IMPOSTOS, verifique se você possui os impostos ‘6 – CSOC’, ‘7 – IRPJ’ e ‘9 – SUBTRI’ informados;
3 – Na subguia ESTADUAL, subguia OPÇÕES, selecione a opção ‘[x] Deduzir o valor de Substituição Tributária da base do IRPJ e CSLL’;
4 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
ACUMULADOR DE SAÍDA
1 – Acesse o menu ARQUIVOS, clique em ACUMULADORES;
2 – Na guia GERAL, no quadro INCIDE SOBRE, selecione as opções ‘[x] Faturamento’ e ‘[x] Receita Bruta’;
3 – Na guia IMPOSTOS, clique no botão [Incluir] e informe os impostos ‘6 – CSLL’, ‘7 – IRPJ’ e ‘9 – SUBTRI’;
4 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
ACUMULADOR DE DEVOLUÇÃO
1 – Acesse o menu ARQUIVOS, clique em ACUMULADORES;
2 – Na guia GERAL, no quadro INCIDE SOBRE, selecione as opções '[x] Faturamento' '[x] Receita Bruta' e ‘[x] Devolução’;
3 – Na guia IMPOSTOS, clique no botão [Incluir] e informe os impostos ‘6 – CSLL’ e ‘7 – IRPJ’;
4 – Na guia NOTAS, subguia OPÇÕES, selecione a opção ‘[x] Deduzir o valor de despesas acessórias da base do IRPJ e CSLL’;
5 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
LANÇAMENTO DE SAÍDA
1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em SAÍDAS e realize o lançamento utilizando o acumulador conforme configurado;
2 – No campo ICMS ST, informe o valor do imposto ICMS Substituição Tributária contido na nota e na linha do imposto SUBTRI, informe na coluna "Valor do imposto" o valor correspondente;
3 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
LANÇAMENTO DE DEVOLUÇÃO
1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em ENTRADAS e realize o lançamento utilizando o acumulador conforme configurado;
2 – No campo DESPESAS ACESSÓRIAS, informe o valor dessas despesas e clique no botão [Gravar] para concluir;
3 – Realize a apuração do período;
DEMONSTRATIVO
1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu IMPOSTOS, clique em DEMONSTRATIVOS, e realize a emissão do imposto ‘6 – CSLL’ ou '7 – IRPJ'.
