Veja como configurar o sistema para apurar o IRPJ automaticamente, referente a adição de uma CSLL.
1 - Acesse o menu Arquivos > Adições e cadastre uma adição para CSLL como adição ao IRPJ;
2 - Na guia Geral, selecione a opção 'IRPJ';
3 - Na guia Grupos, no quadro Pessoa Jurídica em Geral ou Pessoa Jurídica Componente do Sistema Financeiro conforme a situação da empresa, informe no campo Grupo do IRPJ o código do grupo referente à ECF, poderá apertar o botão F2 no teclado para habilitar a janela de consulta;
4 - Se necessário, preencha as guias 'Contas' e 'Base Negativa e Parte B';
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
6 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
7 - Na guia Geral > Configurações;
8 - No campo Adição cálculo IRPJ, pressione F2 e selecione a adição correspondente, cadastrada anteriormente no item 1;
9 - No campo Valor a ser considerado na adição, selecione a opção:
-
'CSLL devida', para que seja considerada como adição no cálculo do IRPJ, a CSLL devida no mesmo período do cálculo;
-
'CSLL a recolher', para que seja considerada como adição no cálculo do IRPJ, o valor demonstrado na linha 'CSLL a recolher' da apuração do cálculo, no mesmo período de cálculo;
