Para gerar o carnê leão, siga os passos:
Configurar Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > e-Social > Geral, no campo Classificação tributária, selecione a opção 'Pessoa física (exceto Segurado Especial)';
3 - Na guia Geral > Personaliza > Opções >Encargos, selecione a opção '[x] Calcula Carnê-Leão';
4 - Clique no botão [Gravar].
Lançar Valores para Gerar Carnê Leão
1 - Acesse o menu Processos > Outros > Carnê - Leão;
2 - Clique no botão [Novo], e informe a Competência;
3 - No quadro Rendimentos, preencha os campos:
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Trabalho não assalariado, informe o valor de rendimentos referente a trabalhos não assalariados;
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Aluguéis, informe o valor de rendimentos referente ao recebimento de aluguéis;
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Outros, preencha o valor referente a outros tipos de rendimentos;
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Trabalho não assalariado Exterior, informe o valor de rendimentos referente a trabalhos não assalariados no exterior;
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Outros rendimentos, informe o valor referente a outros tipos de rendimentos no exterior;
4 - No quadro Deduções, nos campos:
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Total de dependentes, defina o total de dependentes para deduções no cálculo;
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Previdência oficial, informe o valor de INSS recolhido para dedução no cálculo;
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Pensão alimentícia, informe o valor de recolhido para dedução no cálculo;
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Livro caixa no mês, clique no botão [...]Reticências;
5 - Na janela Cálculo de Carnê - Leão - Livro Caixa, nos campos:
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Competência, será demonstrada a competência que estão sendo lançados os valores de carnê-leão;
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Deduções do livro caixa no mês, informe o valor das deduções do livro caixa da competência informada;
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Excesso de dedução do mês anterior, será demonstrado o valor de deduções do mês anterior que não foram utilizados;
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Total de deduções até o mês, demonstra a soma dos campos deduções do livro caixa do mês e excesso de dedução do mês anterior;
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Rendimento de P.F de trabalho não assalariado, é a soma dos campos Trabalho não assalariado e Trabalho não assalariado exterior;
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Rendimento de P.J de trabalho não assalariado, informe os rendimentos da pessoa jurídica de trabalho não assalariado;
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Limite legal do livro caixa, é a soma dos campos rendimento de P.F de trabalho não assalariado e dos rendimentos de P.J de trabalho não assalariado;
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Valor total de dedução do livro caixa, será demonstrado o valor do campo Total de dedução até o mês, se esse valor é maior que o do campo Limite do livro caixa, vai ser informado o mesmo valor do campo Limite legal do livro caixa;
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Excesso para o mês seguinte, é demonstrado a diferença entre o Limite legal do livro caixa com o valor Total de dedução até o mês;
6 - Clique no botão [Gravar] e salve o cadastro do lançamento para concluir.
Emissão da Guia Carnê Leão
1 - Acesse o menu Relatórios > Guias > IRPF - Carnê - Leão;
2 - No quadro Gerar, selecione a opção '[x] Relatório';
3 - No quadro Dados da guia, informe a Competência;
4 - Se necessário informe o percentual de Multa (%) e Juros (%);
5 - Preencha os demais para emissão da guia;
6 - Clique no botão [OK].
Emissão do Relatório de Conferência
1 - Acesse o menu Relatórios > Encargos > IRPF - Carnê - Leão;
2 - Informe o Ano base que deseja verificar os valores;
3 - Clique no botão [Ok];
4 - No relatório o sistema soma as colunas do quadro Rendimentos e subtrair a soma das colunas do quadro Deduções obtendo a base de cálculo para o IRPF. Após irá aplicar o valor da base na tabela de IR vigente.
