Esse processo permitirá realizar vários lançamentos orçados referente a contas a pagar de uma só vez, onde esses lançamentos serão utilizados para o controle orçamentário do escritório e/ou utilizados no fluxo de caixa projetado.
1 - Acesse o menu Processos > Contas a Pagar > Lançamentos Orçados > Em grupo;
2 - No quadro Dados, no campo:
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Descrição, informe o nome do lançamento orçado a ser realizado;
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Categoria, informe a categoria relativa ao lançamento;
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Possível fornecedor, informe o código do possível fornecedor;
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Possível conta para pagamento, informe o código da conta financeira que possivelmente pagará os lançamentos dos pagamentos quando os mesmos forem realizados;
3 - No quadro Lançamento, no campo Valor, informe o valor dos lançamentos a serem realizados;
4 - No campo Dividir este valor pela metade, selecione a opção
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Não, para que os lançamentos sejam gerados com o valor informado no campo Valor;
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Sim, para que o valor informado no campo Valor, seja divido pela quantidade informada no campo quantidade.
5 - No campo Periodicidade, selecione qual será a recorrência desse lançamento;
6 - No campo Quantidade, informe a quantidade de lançamentos a serem gerados;
7 - No campo Forma de vencimento, informe o meio para contagem de dias para vencimento das contas a pagar;
8 - No campo Dia de vencimento, informe o dia do vencimento dos lançamentos a serem realizados;
9 - No campo Iniciar em, informe a competência de início dos lançamentos;
10 - Clique no botão [Gerar], para que sejam exibidos os lançamentos gerados;
11 - Na janela com os lançamentos gerados, clique no botão [Gravar], para concluir.
