Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado do Paraná.
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Primeiramente a empresa deve estar configurada para realizar o cálculo deste imposto. Caso tenha dúvidas, acesse as Soluções Relacionadas.
CADASTRO IMPOSTO
1 – Acesse o menu ARQUIVOS, clique em IMPOSTOS e localize o imposto ’27 – ICMSA’;
2 – Na guia CONTABILIDADE, deixe DESMARCADA a opção ‘[ ] Gera lançamentos contábeis por nota’, e informe as contas contábeis na guia GERAL;
3 – Preencha os campos e clique no botão [OK] para concluir.
4 – Realize o LANÇAMENTO de ENTRADA, com o acumulador configurado. Após, observe que na guia CONTABILIDADE, será gerada a contabilização somente da nota;
5 – Clique no botão [Gravar] para concluir e realize a APURAÇÃO do período.
CONTABILIZAÇÃO
1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em INTEGRAÇÃO CONTÁBIL;
2 – Informe o período conforme necessidade e clique no botão [Gerar];
O sistema irá gerar a contabilização:
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Debitar: Gerar a
‘Conta’ informada no quadro
IMPOSTO A RECUPERAR, do cadastro do imposto
‘27 – ICMS Antecipado’;
Creditar: Gerar a
‘Conta’ informada no quadro
IMPOSTO A RECOLHER, do cadastro do imposto
‘27 – ICMS Antecipado’;
Histórico: Gerar o histórico informado no campo
HISTÓRICO, do quadro
IMPOSTO A RECOLHER, do cadastro do imposto
‘27 – ICMS Antecipado’;
OBS: Independente da forma de contabilização, por nota ou por apuração, em Movimentos/Integração Contábil deverá ser contabilizado o valor do campo "ICMS recolhido antecipadamente" demonstrado na tela de apuração do imposto 01-ICMS. Esta contabilização não será ser realizada, quando a conta contábil informada no campo "Conta" do quadro "Imposto a recuperar" do imposto 27-ICMS Antecipado for a mesma conta informada no campo "Conta" do quadro "Imposto a recuperar" do imposto 01-ICMS.
3 – Para avaliar a contabilização, no módulo CONTABILIDADE, acesse o menu MOVIMENTOS, clique em LANÇAMENTOS.
