Impostos
1. No menu Arquivos > Impostos, e localize o imposto '27-ICMSA'';
3. Na guia Recolhimentos, informe os códigos de recolhimento e defina a Periodicidade;
4. Caso não esteja configurado dessa forma, faça essas configurações e grave.
Acumulador de Compra de Mercadorias para revenda
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e crie um acumulador de antecipação de ICMS;
2. Na guia Impostos, inclua os impostos ‘01-ICMS’, ‘27-ICMS Antecipado’;
3. Na guia Estadual II, você encontra a opção '[x] Não gerar crédito de ICMS Antecipado na apuração do imposto ICMS', que possui o seguinte comportamento;
• Quando MARCADA, o valor do ICMSA não será gerado na apuração do ICMS e será recolhido na apuração do próprio imposto;
• Quando DESMARCADA, será gerado o valor como crédito na apuração do ICMS.
OBS.: Essa opção é especialmente usada por empresas que possuem o cálculo do crédito presumido têxtil e que não podem aproveitar qualquer outro tipo de crédito ou em outros casos específicos previstos em legislação.
4. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamento/Importação de Notas
Após importar ou lançar as notas, o '27-ICMS Antecipado' aparece destacado na guia Entradas:
Acesse Movimentos > Apuração e faça a apuração do período;
Caso utilize a opção '[x] Não gerar crédito de ICMS Antecipado na apuração do imposto ICMS' no acumulador, será apresentada a apuração de ICMS e ICMSA da seguinte forma:
Caso NÃO utilize opção '[ ] Não gerar crédito de ICMS Antecipado na apuração do imposto ICMS' no acumulador, os valores serão apresentados da seguinte forma:
O sistema busca as alíquotas interna e interestadual de forma hierárquica, priorizando:
1° Primeiramente, verifica se há uma alíquota de ICMS configurada diretamente no cadastro do produto (opcional, para casos em que se deseja uma alíquota específica por produto);
2º Caso não encontre, busca a alíquota informada nas definições do imposto 27-ICMSA no cadastro do acumulador (opcional);
3° Caso não encontre essa informação no acumulador, busca a alíquota no cadastro do imposto '27-ICMSA';
4° Se ainda não localizar, utiliza a alíquota definida para o estado da empresa em Tabelas > Estados.
Alíquota Interestadual
1° Inicialmente, busca a alíquota de ICMS destacada no documento fiscal (Tag pICMS);
2° Se não encontrada, verifica se há uma alíquota de ICMS configurada diretamente no cadastro do produto (opcional, para casos em que se deseja uma alíquota específica por produto);
3° Caso não encontre no produto, verifica a tabela ou configuração do imposto ‘1-ICMS’ no acumulador (opcional);
4° Se não houver essa informação no acumulador, utiliza a alíquota do imposto '27-ICMSA’;
5° Por fim, se nenhuma das opções anteriores estiver configurada, utiliza a alíquota do estado do fornecedor, localizada em Tabelas > Estados.
