Exclusiva para o estado do Paraná.
Para configurar sua empresa optante pelo Simples Nacional e assim gerar as guias (GR-PR ICMS Antecipado), siga os passos abaixo
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Prâmetros, e crie uma [Nova Vigência] para o início do cálculo do imposto na empresa;
2 - Na guia Geral > Impostos, inclua os impostos '27-ICMSA' e '44-Simples Nacional';
3 - Ainda na guia Geral > Federal > Opções, marque a opção '[x] Optante Simples Nacional' ;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Impostos
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos e localize o imposto '27-ICMSA';
2 - Verifique se a vigência está igual aos parâmetros, caso necessário crie uma [Nova Vigência];
3 - Na guia Recolhimentos, informe os códigos de recolhimentos e na coluna Periodicidade, indique 'Por nota';
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Acumuladores
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e cadastre um acumulador para a operação;
2 - Na guia Impostos, inclua o imposto '27-ICMSA' e acesse o botão [...] nas definições do imposto;
3 - Na guia Recolhimentos, em Código de recolhimento, informe o código de recolhimento que se enquadre a operação, assim o sistema obedecerá à informação deste acumulador ao setar o código de recolhimento na nota;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamentos
1 - Acesse o menu Movimentos e realize os lançamentos do período;
2 - Informe o acumulador configurado anteriormente e em seguida apure o período.
Guia GR-PR
1 - Acesse o menu Relatórios > Guias > Estaduais > GR-PR ICMS Antecipado;
2 - No quadro Competência, informe a data que será emitido a guia e no quadro Dados da guia preencha os campos conforme necessário;
3 - No quadro Gerar, selecione a opção:
• '[x] Relatório', e ao lado o 'Modelo' para imprimir um relatório com as informações que serão geradas na guia;
• '[x] Emitir a guia GR-PR online', para emissão da guia diretamente no site do Sefaz;
4 - No quadro Guias será demonstrado as guias para serem geradas, selecione a guia desejado e clique no botão [OK] para emissão.
• Caso a empresa não possua marcada a opção Optante Simples Nacional nos parâmetros, a soma do valor dos débitos do imposto '27-ICMS Antecipado' serão gerados como Outros créditos e Outros débitos na tela de apuração do imposto '01-ICMS' e não será gerado valores na guia GR-PR.
