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SOLUÇÃO INATIVADA, MESMO PROCEDIMENTO DA SOLUÇÃO 6717
Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado de Santa Catarina.
1 – PARÂMETROS DA EMPRESA - FILIAL
1.1 – Acesse o menu CONTROLE e clique em PARÂMETROS;
1.2 – Na guia GERAL, clique em IMPOSTOS;
1.3 – Verifique se possui o imposto ‘1 – ICMS’ informado;
1.4 - Caso não, clique no botão [Nova vigência] e em seguida em [Incluir] para incluir o mesmo;
1.5 – Na opção FEDERAL, clique em OPÇÕES;
1.5.1 – Selecione a opção ‘[x] Processa filiais/ é filial’;
Caso tenha dúvidas sobre como centralizar os impostos federais da filial na matriz, acesse a solução referente a ‘Como configurar as Filiais para centralizar os impostos federais na matriz’: clique aqui
1.6 - Na opção ESTADUAL, clique em ENQUADRAMENTO;
1.6.1 – No campo APURAÇÃO CONSOLIDADA, selecione a opção ‘Consolidado’;
1.7 - Clique no botão [OK] para concluir.
2 - CADASTRO DE ACUMULADOR PARA TRANFERÊNCIA - FILIAL
2.1 – Acesse o menu ARQUIVOS, clique em ACUMULADORES;
2.2 – Na guia IMPOSTOS, verifique se possui o imposto ‘1 – ICMS’ informado;
2.3 - Caso não, clique no botão [Nova vigência] e em seguida em [Incluir] para incluir o mesmo;
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2.4 – Na guia ESTADUAL, no quadro OPÇÕES, selecione a opção ‘[x] Nota de transferência de crédito de ICMS’;
2.5 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
3 – CADASTRO CLIENTE NA FILIAL
3.1 – Acesse o menu ARQUIVOS, clique em CLIENTES;
3.2 – Realize o cadastro de cliente com o CNPJ da matriz;
3.3 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
4 - LANÇAMENTO - FILIAL
4.1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em SAÍDAS;
4.2 – No campo SITUAÇÃO, selecione a opção ‘Documento fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica’;
4.3 – No campo CLIENTE, informe o código do cliente criado conforme item 3;
4.4 – No campo ACUMULADOR, informe o código do respectivo acumulador configurado conforme item 2;
4.5 – No campo CFOP, informe um CFOP correspondente à transferência de débito de ICMS conforme necessidade;
OBS: No campo VALOR IMPOSTO, na linha do imposto ‘1 – ICMS’, deverá ser informado o valor da transferência. Os demais campos deverão permanecer ‘sem valor’.
4.6 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
4.7 – Realize a apuração do período;
5 – PARÂMETROS DA EMPRESA - MATRIZ
5.1 – Acesse o menu CONTROLE e clique em PARÂMETROS;
5.2 – Na guia GERAL, clique em IMPOSTOS;
5.3 – Verifique se possui o imposto ‘1 – ICMS’ informado;
5.4 - Caso não, clique no botão [Nova vigência] e em seguida em [Incluir] para incluir o mesmo;
5.5 – Na opção FEDERAL, clique em OPÇÕES;
5.5.1 – Selecione a opção ‘[x] Processa filiais/ é filial’;
5.6 - Na opção ESTADUAL, clique em ENQUADRAMENTO;
5.6.1 – No campo APURAÇÃO CONSOLIDADA, selecione a opção ‘Consolidador’;
5.7 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
6 - CADASTRO DE ACUMULADOR NA MATRIZ PARA RECEBIMENTO TRANFERÊNCIA
6.1 – Acesse o menu ARQUIVOS, clique em ACUMULADORES;
6.2 – Na guia IMPOSTOS, verifique se possui o imposto ‘1 – ICMS’ informado;
6.3 - Caso não, clique no botão [Nova vigência] e em seguida em [Incluir] para incluir o mesmo;
6.4 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
7 – CADASTRO FORNECEDOR NA MATRIZ
7.1 – Acesse o menu ARQUIVOS, clique em FORNECEDORES;
7.2 – Realize o cadastro de cliente com o CNPJ da filial;
7.3 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
8 - LANÇAMENTO NA MATRIZ
8.1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em ENTRADAS;
8.2 – No campo SITUAÇÃO, selecione a opção ‘Documento fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica’;
8.3 – No campo FORNECEDOR, informe o código do cliente criado conforme item 7;
8.4 – No campo ACUMULADOR, informe o código do respectivo acumulador configurado conforme item 6;
8.5 – No campo CFOP, informe um CFOP correspondente ao recebimento por transferência de débito de ICMS conforme necessidade;
8.6 – Clique no botão [Gravar] para concluir;
8.7 – Realize a apuração do período;
