Este problema geralmente ocorre, quando o código de recolhimento no cadastro do imposto da Matriz, está diferente do código de recolhimento informado no lançamento da nota de entrada na Filial.
Avalie quais os códigos de recolhimentos informados na empresa Matriz, e depois acesse a empresa Filial e realize o procedimento:
IMPOSTOS
1 – Acesse o menu ARQUIVOS, clique em IMPOSTOS;
2 – Localize o imposto retido na operação, que não esteja sendo apurado;
3 – Na guia RECOLHIMENTOS, quadro DADOS DO RECOLHIMENTO, clique no botão [Incluir] e informe o código de recolhimento devido;
OBS: Preencha as demais colunas conforme a necessidade do tributo que está sendo apurado.
4 – Clique no botão [Gravar].
LANÇAMENTOS
1 - Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em ENTRADAS;
2 - Localize os lançamentos com impostos retidos na fonte;
3 – Na guia ENTRADAS, na sigla do respectivo imposto, coluna CÓD REC, observe se o código informado está correto, caso não, altere conforme o cadastrado no imposto;
4 – Clique no botão [Gravar].
OBS: Efetue este procedimento em todas as notas que estiverem com o código indevido.
5 – Realize a apuração do período na empresa matriz novamente, verifique se o imposto retido das filiais foram gerados.
OBS: Caso o código de recolhimento esteja incorreto na matriz, realize o mesmo procedimento.
