Avalie quais os códigos de recolhimentos informados na empresa Matriz, e depois acesse a empresa Filial e realize o procedimento:
Cadastro de Impostos:
1. Acesse o menu Arquivos > Impostos;
2. Localize o imposto retido na operação que não está sendo apurado;
3. Na guia Recolhimentos, no quadro Dados do Recolhimento, clique no botão [Incluir] e informe o código de recolhimento correto;.
4. Preencha as demais colunas conforme necessário para o tributo;
5. Clique no botão [Gravar].
Lançamentos de Notas:
1. Acesse o menu Movimentos > Entradas;
2. Localize os lançamentos com impostos retidos na fonte;
3. Na guia Entradas, na coluna Cód Rec do respectivo imposto, verifique se o código está correto. Caso necessário, altere para o código cadastrado no imposto;
4. Clique no botão [Gravar]. Repita esse procedimento para todas as notas com código de recolhimento incorreto.
Realize a apuração do período na Matriz novamente e verifique se o imposto retido das filiais foi gerado corretamente.
Obs: Se o código de recolhimento estiver incorreto na Matriz, faça o mesmo ajuste no cadastro e nos lançamentos.
