Para emitir o relatório de contas a pagar, siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu Relatórios > Contas a Pagar e Receber > A Pagar;
2. Configure os quadros Agrupamento, Ordem, Situação e Tipo;
3. Para filtrar informações específicas, como um Fornecedor, configure os campos do quadro Seleção;
4. No quadro Opções, se necessário, marque a opção '[x] Nova página a cada quebra' para gerar uma nova página a cada quebra de linha
5. No quadro Impressão, configure o Modelo e selecione a opção '[x] Destacar linhas';
6. Clique no botão [OK] para gerar o relatório;
7. O relatório exibirá o número do documento, valor da parcela, valor pago, entre outras informações.
