Para emitir o relatório de contas a receber, siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu Relatórios > Contas a Pagar e Receber > A Receber;
2. Configure os quadros Agrupamento, Ordem, Situação e Tipo;
3. Para filtrar informações específicas, como um cliente, ajuste os campos do quadro Seleção;
4. No quadro Opções, marque '[x] Nova página a cada quebra' para gerar uma nova página a cada quebra de linha;
5. No quadro Empreendimento Imobiliário, selecione as opções desejadas, se aplicável. Este campo só aparece para empresas com atividade imobiliária;
6. No quadro Impressão, marque '[x] Destacar linhas' e clique em [OK] para gerar o relatório;
7. O relatório exibirá o número do documento, valor da parcela, valor recebido, entre outras informações.
