Para lançar estornos de débitos de ICMS, siga os passos abaixo:
Cadastro do Ajuste
1 - Acesse o menu Arquivos > Ajustes;
2 - Clique em [Novo];
3 - Crie uma descrição de 'Estorno de Débitos de ICMS' para o ajuste e no campo Imposto, vincule o ajuste ao imposto '01-ICMS';
4 - No campo Operação, selecione 'Estorno de débitos';
5 - Preencha os demais campos para contabilização do documento e clique em [Gravar] para concluir.
Lançamento de Ajuste
1 - Acesse o menu Movimentos > Outros > Impostos Lançados > Estadual;
2 - Na guia Geral, informe a data do ajuste para o cálculo e no campo Ajuste, indique o ajuste 'Estorno de débito ICMS';
3 - Informe o valor do ajuste e também se há observações para esse lançamento;
4 - Realize o preenchimento das demais guias e clique no botão [Gravar] para salvar o lançamento.
Apuração
1 - Acesse o menu Movimentos > Apuração e realize a apuração do período;
2 - Será demonstrado os valores na apuração do imposto '01-ICMS' no grupo 'Estorno de débitos'.
• O campo Ajuste no SPED ficará habilitado para algumas UF's que permitem gerar códigos de ajustes específicos para o estado.
• Cada estado terá guias extras de preenchimento conforme a legislação estadual, como, por exemplo: GIA RS e GIA SP.
