Para importar os dados do PROTEGE nos lançamentos das notas, siga os passos abaixo. Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado de Goiás, o benefício fiscal PROTEGE é calculado levando em consideração o benefício fiscal da mercadoria.
É necessário que a empresa já esteja configurada com o imposto nos Parâmetros e Acumuladores, caso não esteja,
clique aqui.
Configuração de Importação
1 - Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação, e selecione uma das importações;
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NF-e Portal;
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NF-e Arquivo XML;
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NFC-e Arquivo XML;
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Cupom Fiscal (Ato Cotepe);
2 - Para este exemplo iremos demonstrar a configuração de importação da NF-e Arquivo XML, porém o processo é o mesmo para as outras;
3 - Na guia Saídas > Produtos > Opções ou Produtos, selecione o quadro '[x] Importar movimento de produtos', e preencha as informações referente as movimentações dos produtos;
OBS: A guia PROTEGE somente estará habilitada para empresas situadas no estado de Goiás (GO) e com o imposto '60 - PROTEGE' informado nos parâmetros. E na guia Produtos, precisa estar marcado a opção 'Importar movimento de produtos'.
4 - Na guia Saídas > PROTEGE ou PROTEGE, deverá preencher uma das guias do dispositivo, para que o sistema traga as informações no momento da importação;
5 - Na guia Dispositivo por Produto, no quadro 'Determinar o dispositivo fiscal por produto', clique no botão [Incluir], e preencha as informações;
6 - Na coluna Dispositivo, selecione um dispositivo legal conforme o Benefício Fiscal, ou pressione a tecla de função [F2] para que o sistema entre em 'modo consulta' e você possa selecionar o dispositivo;
7 - Na coluna Tare, informe o número da Tare do dispositivo;
8 - Na coluna CFOP, selecione a opção;
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'Todos', para serem importados todos os CFOPs das notas de saídas.
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'Selecionar', para serem importados apenas os CFOPs que serão informados posteriormente na coluna [...] Definição.
9 - Na coluna Produtos, selecione a opção;
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'Todos', para serem importados todos os produtos das notas de saídas.
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'Selecionar', para serem importados apenas os produtos posteriormente informados na coluna [...] Definição.
10 - Na coluna Alíquota, selecione a opção;
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'Cadastro Imposto', selecione essa opção para que o sistema pega a alíquota informada no cadastro do imposto '60 - PROTEGE'.
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'Informar', selecione essa opção caso queira informar uma alíquota diferente da cadastrada no produto, ao escolher essa opção o campo 'Alíq. Protege' ficará habilitado para digitação.
11 - As guias Dispositivo por NCM e Dispositivo por CFOP as configurações são as mesmas da guia Dispositivo por Produto, o que muda é que cada guia o relacionamento irá olhar um campo, sendo uma por Produto, uma por NCM e uma por CFOP, ficando a critério da empresa qual o melhor relacionamento utilizar;
12 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Importação do Arquivo
1 - Acesse o menu Utilitários > Importação > Importação Padrão, e selecione uma das importações que tenha essa configuração;
2 - No campo Caminho, clique no botão [...] e selecione o local em sua máquina, onde o arquivo está salvo;
3 - No quadro Importar, selecione a opção correspondente ao arquivo que será importado;
4 - Clique no botão [Importar].
Lançamento
1 - Acesse o menu Movimentos > Saídas, e localize a nota importada;
2 - Na guia Estadual, no quadro 'Benefício Fiscal - PROTEGE', será demonstrado o dispositivo conforme definido na configuração.
