Para gerar o registro F600 de valores retidos de PIS e COFINS e conferir os registros 1300 e 1700 na EFD Contribuições, siga os passos:
Parâmetros
Inclua os impostos retidos e configure para gerar o informativo EFD Contribuições.
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros crie uma [Nova vigência] para o período que deseja configurar;
2. Na guia Geral > Impostos, inclua os impostos '22-PIS Retido', '23-COFINS Retido', '25-Contribuição Retida na Fonte' ou '38-COSIRF';
3. Na guia Geral > Federal > Geral, no quadro Fato gerador das retenções, no campo CRF sobre Saídas/Serviços, selecione 'Data de saída' ou 'Data de pagamento';
4. Clique no botão [Gravar].
OBS: Caso o Fato gerador da retenção tenha sido definida como 'Data de Pagamento', em Personaliza > Opções > Geral, selecione a opção '[x] Controla contas a pagar e receber'.
Impostos
Informe no cadastro dos impostos retidos o código de recolhimento.
1. Acesse o menu Arquivos > Impostos e localize o imposto desejado;
2. Na guia Recolhimento, clique em [Incluir], preencha o Código de recolhimento e a Descrição;
3. Clique no botão [Gravar].
Acumulador
Inclua os imposto retidos no acumuladores de prestação de serviço.
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e verifique se já existe um acumulador para a operação. Se não existir, clique em [Novo] e cadastre-o;
2. Na guia Impostos, inclua os impostos '22-PIS Retido', '23-COFINS Retido' ou '25-CRF' conforme necessidade;
3. Clique no botão [Gravar].
OBS: Caso o Fato gerador da retenção tenha sido definida como 'Data de Pagamento', na guia Notas > Geral selecione 'Gerar parcelas nas notas'.
Lançamento
1. Acesse o menu Movimentos > Saídas/Serviços;
2. Faça o lançamento do documento fiscal com o acumulador configurado anteriormente;
3. Os impostos retidos serão destacados nos documentos fiscais;
4. Clique em [Gravar] para concluir.
OBS.: Caso o fato gerador dos impostos retidos seja 'Data de pagamento', gere as parcelas na guia Parcelas.
Baixa das Parcelas
Este processo deve ser realizado quando for definido o Fato gerador 'Data de pagamento', nos parâmetros.
1. Acesse o menu Movimentos > Baixas > Saídas/Serviços;
2. Faça a busca e selecione a parcela desejada;
3. Clique em [Pagar], na tela Baixa Parcelas à Pagar - Saídas/Serviços clique em [Novo] e preencha os dados do pagamento;
4. No campo Valor Pago preencha pago da parcela;
5. Preenche o restante dos campos e clique em [Gravar] para concluir.
Apuração
1. Acesse o menu Movimentos > Apuração;
2. Informe o Período, clique em [Processa período] e avalie os valores calculados.
EFD Contribuições
1. Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > EFD Contribuições e informe o período para gerar o arquivo;
2. Clique no botão [Outros Dados...];
3. Na guia Opções, selecione a opção '[x] Gerar somente valores retidos de PIS e COFINS - Registro F600', se necessário;
4. A opção '[x] Gerar a base de cálculo integral da retenção sofrida - Registro F-600', se seleciona irá somar no registro F600 valores de IRRF se calculados no período;
5. Clique no botão [OK];
6. Para gerar o arquivo, clique novamente no botão [OK].
Registros 1300 e 1700
Conforme o
Manual EFD Contribuições, o campo 02 do Registro 1700 será gerado conforme o campo Natureza Jurídica do cadastro do cliente, gerando o código:
'01' - Quando for cliente com natureza jurídica "Orgão Público Federal"
'02''- Quando for cliente com natureza jurídica "Empresa Pública Federal"
'03' - Quando for cliente com natureza jurídica "Empresa Privada"
'04' - Quando for cliente com natureza jjurídica "Sociedade Cooperativa"
'05' - Quando for cliente com natureza jurídica "Empresa Privada".
'99' - Quando for clientes com as demais naturezas.
Registro F600
Será gerado nesse registro as Contribuições Retidas na Fonte.
OBS.: Caso o fato gerador dos impostos retidos seja 'Data de pagamento', o valor informado no registro F600, no campoo 04, será conforme a baixa da parcela, mesmo em caso de baixa parcial.
Informação Complementar
• Ao selecionar a opção '[x] Gerar somente valores retidos de PIS e COFINS - Registro F600', o campo 05 do registro F600 apresentará o valor total retido de PIS e COFINS, enquanto os campos 09 e 10 detalharão os valores de PIS e COFINS, respectivamente. Se a opção não for selecionada, o campo 05 do registro F600 incluirá o valor total da CRF, e os campos 09 e 10 detalharão os valores de PIS e COFINS.
