Veja como configurar uma empresa para excluir o imposto 16-IRRF da base de cálculo do imposto 117-CIDE.
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros, clique no botão [Nova Vigência];
2 - Na guia Geral >, Impostos, verifique se você possui os impostos ’16 - IRRF’ e ‘117 – CIDE’ caso não, inclua os mesmos;
3 - Ainda na guia Geral > Federal > Opções, selecione a opção ‘[x] Excluir da base de cálculo do imposto CIDE o valor do IRRF’;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Acumuladores
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores, selecione o acumulador desejado e clique no botão [Nova Vigência];
2 - Na guia Impostos, inclua os impostos 16-IRRF e 117-CIDE;
3 - Acesse o botão '[...] Definições' dos impostos, na guia Recolhimento, inclua o código de recolhimento definido no cadastro dos impostos;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamentos
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas;
2 - Realize o lançamento da nota, com o acumulador configurado anteriormente;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
OBS: Observe que o sistema 'Não' utilizou o valor do imposto 16 – IRRF para a base de cálculo do imposto 117 – CIDE.
Relatório para conferência
1 - Acesse o menu Relatórios > Impostos > Demonstrativos;
2 - No quadro Competência, informe o período em que será gerado o demonstrativo;
3 - No quadro Seleção de Impostos, selecione o imposto 117-CIDE;
4 - No quadro Opções, selecione a opção desejada:
-
'Detalhar por acumulador': para que o relatório do demonstrativo dos impostos seja detalhado por acumulador;
-
'Detalhar por notas': o relatório será emitido detalhando as notas;
-
'Destacar linhas': para uma melhor visibilidade do relatório;
5 - Clique no botão [OK] para emitir
