A mensagem ocorre, pois o valor de Compensação do Prejuízo lançado no período de cálculo é superior ao limite permitido conforme legislação de 30% sob o Lucro Real, desta forma o sistema faz um controle emitindo a mensagem.
Caso a empresa esteja configurada para registrar a Parte B automaticamente:
1 - Acesse o menu Movimentos > Lançamento do IRPJ > Lucro Real, opção Parte B;
2 - Informe a conta de controle de prejuízos;
3 - Informe o período que está sendo calculado e clique em [Listar];
4 - Verifique o valor lançado se na coluna Origem está como Manual;
5 - Caso afirmativo, clique no botão [Excluir];
6 - Acesse o menu Movimentos > Lançamento da CSLL > Lucro Real, opção Base Negativa;
7 - Informe a conta da base negativa e verifique também se há valor informado manualmente;
8 - Depois de realizada a exclusão, faça a apuração do período novamente.
Caso a empresa Não esteja configurada para registrar a Parte B automaticamente:
1 - Acesse o menu Movimentos > Lançamento do IRPJ > Lucro Real, opção Parte B;
2 - Informe a conta de controle de prejuízos;
3 - Informe o período que está sendo calculado e clique em [Listar];
4 - Verifique o valor lançado se na coluna Origem está como Manual;
5 - Caso afirmativo, na coluna Débito verifique se o valor lançado está correto;
6 - Deverá ser informado o valor de até 30% sobre o Lucro Antes das compensações;
7 - Realizada as correções clicando em [Editar] e depois clique em [Gravar];
8 - Acesse o menu Movimentos > Lançamento da CSLL > Lucro Real, opção Base Negativa;
9 - Verifique também se há valor informado manualmente;
10 - Depois de realizada a exclusão, faça a apuração do período novamente.
