Esta configuração é exclusiva para empresas situadas no estado do Espírito Santo, que recebem créditos acumulados pelas entradas com CFOP 1.601 conforme Art. 126 RICMS.
OBS: Primeiramente a empresa deve estar cadastrada para calcular o imposto ‘1 – ICMS’, caso tenha dúvidas acesse as Soluções Relacionadas.
LANÇAMENTO DE ENTRADAS COM CRÉDITO DE TRANSFERÊNCIA
1 – No menu MOVIMENTO, clique em ENTRADAS e realize o lançamento com acumulador cadastrado com ICMS;
2 – No campo SITUAÇÃO selecione a opção ‘Documento fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma específica’ e informe o CFOP ‘1.601 – Recebimento, por transferência, de crédito de ICMS’;
3 – Ao informar o CFOP a guia ESTADUAL do lançamento será habilitada, nesta guia no quadro RECEBIMENTO DE CRÉDITO ACUMULADO DE ICMS você irá informar os dados que serão gerados no SPED Fiscal;
4 – Preencha os campos conforme a sua operação e clique em [Gravar] para concluir, após realize a APURAÇÃO do período;
5 – Na tela de apuração do ICMS o sistema irá demonstrar separadamente cada tipo de crédito caso houver mais de uma forma lançada no mesmo período;
OBS: Os relatórios de apuração do imposto também serão demonstrados de forma separada para cada tipo de crédito apurado.
SPED FISCAL
1 – No arquivo do SPED Fiscal serão gerados registros específicos para o crédito lançado:
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Registro 0450
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Registro 0460
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Registro C195
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Registro C197
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Registro E110
OBS: Esta informação será gerada também nos livros fiscais, DIEF e demais relatórios de apuração do imposto ICMS.
