Para deduzir o valor total do crédito de ICMS da base de cálculo do crédito de PIS e COFINS, siga os passos:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Impostos, opção ICMS, selecione o quadro '[x] Calcular crédito de ICMS';
3 - Ainda na guia Impostos, clique em PIS e COFINS, e selecione as opções:
• '[x] Calcular crédito sobre valor de aquisição';
• '[x] Deduzir o valor total do crédito de ICMS da base de cálculo do crédito de PIS e COFINS';
5 - Clique no botão [OK] para concluir.
Cadastro de Bens
1 - Acesse o menu Arquivos > Bens e cadastre um novo Bem;
2 - Na guia Cálculo > Geral, preencha as informações e os valores relacionados ao ICMS, PIS e COFINS;
3 - Na guia ICMS > Geral, selecione o quadro '[x] Calcular crédito de ICMS';
4 - Na guia PIS e COFINS, opção Geral, selecione o quadro '[x] Calcular crédito de PIS e COFINS';
5 - Em seguida selecione a opção '[x] Calcular com base no valor de aquisição', onde serão apresentados automaticamente os valores para os campos:
• 'Valor de Aquisição', com valor total da aquisição;
• 'Parcela a excluir do valor de aquisição', com valor de ICMS do Bem conforme a informação da guia Cálculo;
• 'Valor da base de cálculo', será apresentado o valor total da aquisição, deduzindo o ICMS.
6 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Informações de Cálculo de ICMS
1 - Acesse o menu Processos > Informações para cálculo do crédito de ICMS;
2 - No campo Filtro, informe o período em que serão apresentados os créditos de ICMS;
3 - No quadro Informações, clique no botão [Incluir];
4 - Você poderá incluir manualmente as informações ou clicar em [Importar] e importá-las do módulo Escrita Fiscal;
5 - Clique em [Gravar];
Cálculo
1 - Acesse o menu Processos > Calcular, informe a competência conforme bens lançados e clique no botão [Calcular];
2 - Avalie os resultados gerados.
