Caso sua empresa calcule o Crédito de PIS e COFINS sobre valor de depreciação, você poderá seguir os passos abaixo para a configuração.
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Clique na guia Contabilidade > Geral, selecione ‘[x] Gera lançamentos contábeis’;
3 - Clique em [OK] para salvar a alteração;
Configurando as Contas Patrimoniais
1 - Acesse o menu Arquivos > Contas Patrimoniais e localize a conta patrimonial utilizada no cadastro do Bens;
2 - Clique na guia Contabilidade > Geral, no quadro Conta patrimonial, no campo Conta contábil, informe a conta contábil do Ativo Imobilizado;
3 - Clique na guia Contabilidade > Depreciação e no quadro Depreciação acumulada, informe a conta do Ativo redutora da grupo Imobilizado;
4 - No quadro Depreciação do período, informe a conta de Despesa que será contabilizado os valores de depreciação mensal no resultado;
5 - Informe o Histórico para os lançamentos;
6 - Clique em [Gravar] para salvar a alteração;
Configuração das Contas Contábeis do Avo Mensal do Crédito
1 - No Módulo Escrita Fiscal, acesse o menu Arquivos > Impostos e localize o imposto '17–PIS Não Cumulativo';
2 - Clique na guia Contabilidade > Geral, localize o quadro ‘Imposto a Compensar sobre bens do Imobilizado – Com base nos encargos da depreciação’;
3 - No campo Conta informe a conta 'PIS A RECUPERAR SOBRE IMOBILIZADO;
4 - Edite o imposto '19–COFINS Não Cumulativo', na guia Contabilidade > Geral, localize o quadro ‘Imposto a Compensar sobre bens do Imobilizado – Com base nos encargos da depreciação';
5 - No campo Conta, informe a conta 'COFINS A RECUPERAR SOBRE IMOBILIZADO';
Integração do Crédito Integral
1 - O Crédito Integral a ser lançado no Ativo como PIS e COFINS RECUPERAR SOBRE ATIVO IMOBILIZADO para posteriormente apropriar mês e mês, com base nos ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO o sistema não irá gerar, este lançamento deve ser realizado diretamente no módulo Contabilidade;
Integração do AVO Mensal do Crédito
1 - Acesse o menu Processos > Integração Escrita Fiscal > Créditos PIS e COFINS;
2 - Informe a competência e clique em [Gerar] e após clique em [Gravar].
No módulo Escrita Fiscal
1 - Acesse o módulo Escrita Fiscal e no menu Movimentos > Outros > Outros Créitos de PIS/COFINS > Imobilizado;
2 - Na guia Contabilidade será gerado o lançamento contábil do Crédito Mensal a ser apropriado.
