Avalie como gerar o informativo SCANC-CTB - Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis, destinado à apuração e demonstração dos valores de repasse, dedução, ressarcimento e complemento do ICMS incidente nas operações interestaduais, com combustíveis derivados de petróleo.
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros e na guia Personaliza > Opções > Geral, selecione a opção ‘[x] Faz controle de estoque’;
2 - Na subguia Informativos Estaduais, selecione a opção ‘[x] Gera o SCANC-CTB’;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Produtos
1 - Acesse o menu Arquivos > Produtos;
2 - Na guia Impostos > Substituição Tributária > SCANC, realize o preenchimento dos campos:
'Valor do PMPF', informando o Preço médio ponderado ao consumidor final;
'Teor de mistura', informe o percentual de teor de mistura;
3 - Na guia Informativos > SCANC, selecione o quadro ‘[x] Gera informações para SCANC’ e preencha os demais dados;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Cadastro do Cliente
1 - Acesse o menu Arquivos > Clientes e no campo 'Categoria Estabelec.' selecione a categoria correspondente;
2 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Cadastro do Fornecedor
1 - Acesse o menu Arquivos > Fornecedores e no campo Categoria Estabelec. selecione a categoria correspondente;
2 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamento Entrada
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas e realize o lançamento das notas;
2 - Na guia Estoque, inclua o produto anteriormente configurado, e avalie os valores gerados;
Para chegar aos valores do grupo SCANC – Valores obtidos da NF-e :
Para o campo "Base Cálculo ICMS ST" foi gerado o valor: [Quantidade x (Valor do PMPF/ Teor de mistura)]
[13.002,2100 x (4,5730 / 0,90)] = [13.002,2100 x (5,0811111111)] = 66.065,67
Para o campo "Valor ICMS ST" foi gerado o valor:
[(Base Cálculo ICMS ST x Alíquota interna) - Valor ICMS Próprio] = [(66.065,67 x 18%) - 9.000,00] = [(11.891,82) - 9.000,00] = 2.891,82
Para o campo "Valor ICMS Próprio" foi gerado o resultado da fórmula (Valor Produto - Desconto + Frete + Seguro + Desp.Acess) x Alíquota interna: (50.000 - 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00) x 18,00% = 9.000,00.
2 - Clique no botão [Gravar] será aberta a janela, informe os dados do mesmo;
3 - Para o campo Transportador e Tipo do Frete, avaliar:
• Quando selecionado a opção "Emitente", preencher os dados deste grupo com os dados da empresa no caso de saída e do fornecedor no caso de Entrada;
• Quando selecionado a opção "Destinatário", preencher os dados deste grupo com os dados do Cliente no caso de saida e da empresa no caso de entrada;
• Quando selecionado a opção "Outro", não preencher nada.
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamento de Saída
1 - Acesse o menu Movimentos > Saídas e realize o lançamento das notas e o preenchimento da guia Estoque com o produto configurado;
2 - Clique no botão [Gravar] para concluir;
3 - Realize a apuração do período e avalie o resultado.
Gerar o arquivo SCANC-CTB
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Estaduais > SCANC-CTB;
2 - No quadro Competência, informe o mês e o ano correspondente à geração do arquivo;
3 - No quadro Arquivo, campo Caminho informe o local do arquivo gerado em sua máquina, com o nome de extensão do arquivo (em txt), conforme demonstrado:
4 - Clique no botão [OK], para gerar.
• Caso você possua muitos produtos e deseja fazer as indicações acima em lote, poderá acessar Utilitários > Alterar produtos, buscar e selecionar os produtos para alteração, onde na guia Informativos > SCANC, você poderá realizar as considerações para o produto.
