1- Efetue a configuração dos Parâmetros, acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS;
2- Configure o Imposto "27-ICMSA", acesse o Menu ARQUIVOS, opção IMPOSTOS;
3- Cadastre Acumuladores para operação com o Imposto "27-ICMSA", acesse o menu ARQUIVO, clique em ACUMULADORES;
Caso tenha dúvidas sobre (Configurar o sistema para calcular o imposto “27-ICMSA”) acesse a solução referente a 'PR ICMSA - Como configurar a empresa para calcular o imposto ICMS Antecipado?' na solução relacionada.
4- Acesse o menu MOVIMENTOS e clique em ENTRADAS ;
4.1- Realize o lançamento com o(s) respectivo(s) acumulador(es) criado(s) conforme item 3;
4.2- Preencha os demais campos e clique no botão [Gravar] para concluir;
5- Efetuado os lançamentos, realize a apuração do período, acesse o menu MOVIMENTOS, APURAÇÃO;
5.1- Na tela de apuração será demonstrado o valor do ICMS Antecipado do período.
6- Para emitir GIA-PR acesse o menu RELATÓRIOS, submenu INFORMATIVOS, submenu ESTADUAIS e clique em GIA;
6.1- No quadro COMPETÊNCIA, informe a data que será emitida a GIA;
6.2- No quadro TIPO selecione uma das opções:
-
“[x] Arquivo” ao selecionar esta opção será habilitado o quadro ARQUIVO, informe o CAMINHO onde o arquivo “.txt” que será utilizado na validação da GIA será salvo;
-
“[x] Relatório” ao selecionar esta opção será emitido o relatório com as informações da GIA;
6.3- O valor gerado como Outros débitos no campo "Recolhimento antecipado" da tela de apuração do imposto 01-ICMS, deverá ser gerado no campo "52" do quadro "09 - Débitos de ICMS".
6.4- O valor gerado como Outros créditos no campo "ICMS recolhido antecipadamente" da tela de apuração do imposto 01-ICMS, deverá ser gerado no campo "68" do quadro "10 - Créditos de ICMS".
