1- Para gerar o valores do imposto “09-SUBTRI” efetue a configuração dos parâmetros, acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS;
2- Após os acumuladores, acesse o menu ARQUIVO, clique em ACUMULADORES;
3- Efetue os lançamentos e realize a apuração do período;
3.1- Na tela de apuração será demonstrado o valor da Substituição Tributária do período.
Caso tenha dúvidas sobre (Gerar os valores de Substituição tributária) acesse a solução referente a (Como configurar e gerar as informações do imposto 9-SUBTRI referente a Substituição Tributaria), no tópico Solução Relacionada.
4- Para gerar o informativo GIA-RS, Acesse o menu RELATÓRIOS, INFORMATIVOS, FEDERAIS e clique em SPED FISCAL, informe a data e os demais campos e clique em [OK] para gerar o arquivo;
4.1- Na GIA-RS serão informados de acordo com os lançamentos os seguintes registros:
4.2- Quadro A – Grupo Substituição Tributária no campo “15. Realizou entradas/saídas com substituição tributária (não considerar diferimentos)” estará selecionado a opção “[x] SIM”;
4.3- No “Anexo VII” no campo “01. Total dos créditos por ENTRADAS referente a substituição tributária” é informado o valor e nesta opção será preenchido as informações no “Anexo VII.A”
4.4- No campo “02. Total dos débitos por SAÍDAS referente a substituição tributária” é informado o valor e nesta opção será preenchido as informações no “Anexo VII.B”
4.5- Quadro B – no grupo “Apuração do ICMS no Mês de Referência” será gerado informação no campo “22-ICMS por substituição tributária, não compensável, a recolher” referente as operações com substituição tributária.
4.6- As informações do campo “22” serão geradas no “Anexo X”;
4.7- No quadro “Valores a Transportar” será informado o campo “27. Saldo credor de substituição tributária a transportar para o mês seguinte” referente ao saldo da substituição no mês apurado.
