Esta mensagem ocorre quando o evento fixo do contrato já possui faturamentos realizados em competências anteriores. O sistema preserva o histórico de faturamentos e bloqueia a exclusão direta do evento.
Para que o evento não seja mais faturado, o procedimento correto é encerrá-lo dentro do próprio contrato, e não excluí-lo. Caso o contrato seja recém-cadastrado e ainda não possua baixas, boletos ou notas emitidas, também é possível excluir o faturamento e, em seguida, excluir o evento diretamente.
Situação 1: Contrato com histórico de faturamentos (Recomendado)
Neste cenário, o evento fixo já foi faturado em competências anteriores. Por isso, o procedimento indicado é encerrar o evento dentro do contrato, informando a última competência em que ele foi faturado. Se houver faturamento em competência posterior à data de encerramento desejada, exclua esse faturamento antes de encerrar o evento. Por exemplo: se deseja encerrar o evento em 05/2026, mas já existe faturamento gerado para 06/2026, exclua o faturamento de 06/2026 primeiro.
Encerramento do evento no contrato:
1. Acesse o menu Arquivos > Contratos;
2. Localize e abra o contrato do cliente;
3. Acesse a guia Eventos Fixos;
4. Role a barra de rolagem para a direita até localizar a coluna Encerrar;
5. Na linha do evento que deseja encerrar, selecione 'Sim' na coluna Encerrar;
6. No campo ao lado, informe a última competência em que o evento foi faturado;
7. Clique no botão [Gravar] para salvar;
8. Ao faturar o período posterior ao encerramento, o valor do evento não será cobrado.
Exclusão do faturamento posterior (quando necessário):
1. Acesse o menu Utilitários > Excluir > Faturamento;
2. No quadro Faturamentos, informe o código do cliente no campo Cliente;
3. Clique no botão [Buscar] para listar os faturamentos;
4. Selecione o faturamento da competência posterior à data de encerramento desejada;
5. Clique no botão [Excluir] para confirmar a exclusão.
Situação 2: Contrato recém-cadastrado, sem baixas, boletos ou notas emitidas
Neste cenário, o contrato é novo e ainda não possui histórico de faturamentos anteriores. É possível excluir o faturamento e, em seguida, excluir o evento diretamente.
1. Acesse o menu Utilitários > Excluir > Faturamento;
2. No quadro Faturamentos, informe o código do cliente no campo Cliente;
3. Clique no botão [Buscar] para listar os faturamentos;
4. Selecione o faturamento vinculado ao evento que deseja excluir;
5. Clique no botão [Excluir] para confirmar a exclusão;
6. Acesse o menu Processos > Contas a Receber > Lançamentos > Fixo;
7. Informe o cliente e localize o evento e clique no botão [Excluir].
