O lançamento dos saldos iniciais credores e devedores de PIS e COFINS garante a apresentação correta dos valores nos informativos de empresas migradas de outra contabilidade. Para informar os saldos anteriores corretamente, siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Crie uma [Nova Vigência] para o período atual;
3. Na guia Geral > Impostos, inclua os impostos '17-PIS Não Cumulativo' e '19-COFINS Não Cumulativo';
4. Na guia Geral > Federal > PIS/COFINS > Apuração, selecione o quadro '[x] Calcular PIS e COFINS conforme a escrituração digital - EFD Contribuições' e informe o tipo de apuração da empresa;
5. Na guia Saldo Inicial, confira o quadro Saldo Final em, será exibida a competência anterior à data do período inicial informada na guia Personaliza > Geral, quadro Período, campo Inicial;
6. Informe os valores nas colunas Credor ou Devedor, conforme o imposto;
7. Caso esteja informando saldo credor, clique no botão 'Reticências [...]'. Se o botão não estiver habilitado, verifique se a configuração de PIS e COFINS não cumulativo está correta. Em caso de dúvidas,
clique aqui;
8. No quadro Detalhamento dos créditos, clique em [Incluir] e informe a competência, o tipo de crédito, o valor apurado e o valor já aproveitado. Repita esse procedimento para todas as competências com saldo credor a aproveitar;
9. Clique em [Gravar] para gravar o detalhamento de créditos;
10. Clique em [Gravar] para salvar as configurações dos parâmetros da empresa;
Após essas configurações, realize a apuração do período e verifique se o valor será exibido na tela de apuração.
Informação Complementar
• O preenchimento do quadro Detalhamento dos créditos é essencial para gerar os registros 1100 e 1500, evitando erros na validação do EFD-Contribuições.
