O erro Falha Schema XML ocorre ao enviar a DPS, quando os dados do cadastro da empresa ou do tomador estão incorretos, ou quando a empresa não está configurada corretamente para emitir a Nota Fiscal. Para identificar e corrigir a causa, analise as situações abaixo até que os erros sejam solucionados:
1. Confira o cadastro da empresa
Os dados cadastrais da empresa devem estar idênticos ao
Portal Nacional, sem caracteres especiais ou formatações incorretas. Avalie:
1. Acesse o menu Controle > Empresas;
2. Localize a empresa que apresenta o erro;
3. Confira se o CEP e o Município estão corretos conforme a base dos Correios e IBGE;
4. Na guia Empresa, verifique se a Inscrição Municipal está sem caracteres especiais (sem X, hífen ou pontos);
5. Revise os campos Nome, Razão Social e Descrição e remova acentos (exemplo: altere André para Andre) e caracteres como &, º, ª ou aspas;
6. Confira se os campos Telefone e FAX possuem exatamente 8 dígitos, sem hífen, parênteses ou espaços (exemplo: 12345678);
7. Compare todos os dados cadastrais com as informações do Portal Nacional para garantir que estão idênticos;
8. Clique em [Gravar] para salvar as alterações;
9. Após os ajustes, tente gerar e enviar o DPS novamente. Se o erro persistir, continue com as próximas verificações.
2. Confira o cadastro do tomador
Dados incompletos ou incorretos do tomador podem causar o erro de esquema, pois o XML gerado não conterá todas as informações obrigatórias. Confira:
1. Acesse o menu Arquivos > Clientes;
2. Localize o cliente (tomador) para o qual está tentando emitir o DPS;
3. Na guia Geral, verifique se a Inscrição (CPF/CNPJ) está correta e as demais informações de endereço;
4. Na guia Cobrança > Endereço, se o endereço para cobrança for diferente do cliente, confira se todos os campos estão preenchidos:
5. Clique em [Gravar] para salvar as alterações.
6. Após conferir e ajustar os dados do tomador, gere um novo DPS e tente enviar. Se o problema persistir, continue com as próximas verificações.
3. Verifique se o seu município está configurado para emitir NFS-e
Municípios que aderiram ao Emissor Nacional devem configurar o módulo Honorários para emitir NFS-e modelo Nacional pelo sistema Domínio.
1. Clique aqui e realize a configuração de emissão da NFS-e modelo Nacional.
2. Após concluir todos os passos da configuração, realize a emissão da Nota Fiscal.
4. Verifique o cadastro no Portal Nacional
Em alguns casos, o erro pode estar relacionado a inconsistências no cadastro da empresa no Portal Nacional:
1. Acesse o Portal Nacional da NFS-e com o certificado digital da empresa;
2. Verifique se a empresa está corretamente cadastrada e habilitada para emissão de NFS-e;
3. Confira se todos os dados cadastrais estão atualizados (razão social, inscrição municipal, endereço, telefone, regime tributário);
4. Avalie se necessário as mesmas informações junto ao siste da prefeitura.
5. Após a confirmação de que o cadastro está correto no Portal e na prefeitura, tente gerar e enviar o DPS novamente.
Importante! Como todos os municípios adotaram o Padrão Nacional da NFS-e, o tempo de processamento das emissões de notas pode aumentar no Honorários. Aguarde alguns minutos para a conclusão do processo.
