O erro 'E0010' ocorre ao emitir a DPS quando a série informada nos parâmetros está fora da faixa permitida para a NFS-e.
Acesse os parâmetros da empresa e informe uma série entre 00001 e 49999, por exemplo, '900'. Em seguida, desfaça toda a cadeia do processo (recebimento, boleto, DPS e faturamento) e gere novamente.
OBS: O sistema não altera a série da DPS em documentos já faturados. Por esse motivo, é necessário desfazer toda a cadeia antes de ajustar a série nos parâmetros. Após excluir o recebimento, a parcela voltará a ficar em aberto no financeiro e deverá ser lançada novamente ao final do processo.
1. Acesse o menu Processos > Contas a Receber > Recebimentos > Individual;
2. No campo Cliente, informe o código do cliente;
3. Selecione a situação Parcelas Recebidas;
4. Clique no botão [Listar];
5. Selecione o recebimento vinculado e clique no botão [Consultar];
6. Clique no botão [Excluir].
Exclua o boleto
1. Acesse o menu Utilitários > Excluir > Impressão de Boletos;
2. No campo Cliente, informe o código do cliente;
3. Clique no botão [Buscar];
4. Selecione o boleto vinculado e clique no botão [Excluir impressão].
Exclua o DPS com erro
1. Acesse o menu Utilitários > Excluir > DPS;
2. No campo Cliente, informe o código do cliente;
3. Clique no botão [Buscar];
4. Selecione o RPS com erro e clique no botão [Excluir].
Exclua o faturamento
1. Acesse o menu Utilitários > Excluir > Faturamento;
2. No campo Cliente, informe o código do cliente;
3. Clique no botão [Buscar];
4. Selecione o faturamento e clique no botão [Excluir].
Configure a série do DPS
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Acesse a guia Notas Fiscais > NFS-e > Geral;
3. No campo Série da DPS, informe a série indicada na mensagem de erro ou confirmada com a prefeitura (exemplo: 1001 ou 3000);
4. Clique no botão [Gravar].
Refaturar e gerar boleto, nota fiscal e recebimento
1. Acesse o menu Processos > Faturamento e refature, selecionando o clique no botão [Clientes...];
2. Gere o novo boleto pelo menu Processos > Boletos;
3. Acesse o menu Processos > NFS-e > Gerar DPS;
4. Selecione o cliente e clique no botão [Gerar];
5. Envie o DPS para a prefeitura e avalie se o erro deixou de ocorrer;
6. Acesse o menu Processos > Recebimentos e lance o recebimento novamente.
