• Data: Informe a data de pagamento;
• Beneficiário: Informe o CPF do beneficiário do rendimento e que esteja cadastrado em Arquivos > Fornecedores;
• País: Informe o país do beneficiário do rendimento;
• Res. Exterior: Caso o país do beneficiário for diferente de 'Brasil', então informe as demais informações de Residente no Exterior;
• Nat. Rendi: Será demonstrada automaticamente a Natureza do Rendimento '12001';
• Valor tributado: Informe o valor do rendimento bruto. Por exemplo, se o sócio recebeu R$ 52.000,00, o rendimento bruto será R$ 52.000,00 / 0,9 = R$ 57.777,77. Aplicando a retenção de 10% sobre o rendimento bruto, o IR será R$ 5.777,77. Subtraindo o IR do rendimento bruto, o valor líquido pago ao sócio será R$ 52.000,00 (R$ 57.777,77 - R$ 5.777,77);
• Alíquota: Será buscada a alíquota informada no cadastro do imposto IRRF, mas você deve alterar o percentual para 10%, pois essa é a retenção correta;
• IRRF: É apresentado o resultado do campo valor tributado * alíquota.
• Cód. Rec.: Informe '184101' referente a IRRF de residentes no país ou '184102' para não residentes no país.
