Esta solução demonstra os registros gerados no SPED Fiscal, quando na apuração possuir os impostos '57- FECOP-DI' e o '8-DIFALI'.
Parâmetros
1. Para que os valores dos impostos '57- FECOP-DI' e o '8-DIFALI' sejam gerados, é necessário configurá-lo nos parâmetros e nos acumuladores utilizados nos lançamentos.
2. Realize os lançamentos fiscais e acesse o menu movimentos, clique em apuração e faça a apuração do período.
OBS.: Em caso de dúvidas sobre a configuração dos impostos, consulte o tópico soluções relacionadas.
SPED Fiscal
Quando houver operações com os impostos '57- FECOP-DI' e o '8-DIFALI', o sistema irá gerar os registros 0460, C195, C197, E110 e E116, conforme abaixo:
1. Acesse Relatórios > Informativos > Federais > SPED Fiscal;
2. Preencha os campos e clique em [OK] para gerar o arquivo.
• Registro 0460: Tabela de observações do lançamento fiscal. (Gerado quando houver saldo devedor dos impostos);
• Registro C195: Observações do lançamento fiscal. (Gerado para cada nota de entrada com os impostos);
• Registro C197: Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal. (Gerado para cada nota de entrada com os impostos);
• Registro E110: Apuração do ICMS - Operações próprias. (Gerado quando houver saldo devedor dos impostos);
• Registro E116: Obrigações do ICMS recolhido ou a recolher - Operações próprias. (Gerado o valor a recolher dos impostos).
