Exclusivo para empresas do Mato Grosso.
Veja como gerar o estorno de débito de ICMS com código de ajuste MT030001 no registro E111 do SPED Fiscal, quando não houve aproveitamento do crédito de ICMS na compra da mercadoria e posteriormente ela foi devolvida.
Parâmetros
Para seguir os passos abaixo, a empresa deve estar configurada para o cálculo do ICMS. Dúvidas,
clique aqui.
Acumulador
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e localize ou crie um acumulador para a operação de Devolução de Compra;
2 - Na guia Geral > Incide sobre, marque a opção '[x] Devolução';
3 - Na guia Impostos, informe o imposto '1-ICMS';
4 - Na guia Estadual II, selecione a opção '[x] Estornar débito de devolução cuja entrada ocorreu sem o aproveitamento total ou parcial no imposto ICMS'.
Lançamento de Devolução de Entrada
1 - Acesse o menu Movimentos > Saídas e efetue o lançamento da devolução com o acumulador configurado;
2 - Indique a nota devolvida na guia complementar e/ou produtos devolvidos na guia Estoque;
3 - Grave o lançamento e faça a apuração do período;
4 - Na consulta apuração, será demonstrado o valor na linha 'Estorno de débito de ICMS de devolução, cuja entrada ocorreu sem o aproveitamento'.
SPED Fiscal
Ao gerar o arquivo do SPED Fiscal, o valor será apresentado no registro E111 com o código MT030001.
